辰溪縣工業(yè)和信息化局

2024年部門預(yù)算公開說(shuō)明

目 錄

第一部分2024年部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

貫徹國(guó)家有關(guān)工業(yè)信息化工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；擬定工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)；負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警、信息引導(dǎo)，調(diào)節(jié)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系和能力建設(shè)及企業(yè)技術(shù)改造投資管理工作；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能降耗和綜合利用工作；負(fù)責(zé)全縣電力、煤炭、燃?xì)獾冉?jīng)濟(jì)運(yùn)行保障要素的運(yùn)行管理；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)；擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展政策措施；協(xié)調(diào)和管理全縣信息安全保障體系建設(shè)；負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)銷環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣工業(yè)、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献骷叭瞬砰_發(fā)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣電力行政執(zhí)法工作，監(jiān)督檢查電力法律法規(guī)執(zhí)行情況等

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣工業(yè)和信息化局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為辦公室（人事股）、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)股（中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)股）、投資規(guī)劃股（綜合法規(guī)股、行政審批服務(wù)股）、電力運(yùn)行股（節(jié)能與綜合利用股）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2024年辰溪縣工業(yè)和信息化局部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣工業(yè)和信息化局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2024年本部門收入預(yù)算5430.60萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入5430.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬(wàn)元。收入較上年減少19.68萬(wàn)元，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)減少，相關(guān)費(fèi)用咸少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算5430.60萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.36萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出5367.08萬(wàn)元，住房保障支出26.16萬(wàn)元。支出較上年減少19.68萬(wàn)元，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)減少，相關(guān)費(fèi)用咸少。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2024年本部門一般公共預(yù)算支出5430.60萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬(wàn)元），其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.36萬(wàn)元，占0.69%，資源勘探工業(yè)信息等支出5367.08萬(wàn)元，占98.83%，住房保障支出26.16萬(wàn)元，占0.48%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)420.60萬(wàn)元，占總支出的比重為7.75%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)377.40萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)43.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算5010.00萬(wàn)元，占總支出的比重為92.25%，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。行政運(yùn)行支出5010.00萬(wàn)元，主要用于5000萬(wàn)用于工業(yè)發(fā)展對(duì)企業(yè)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金，10萬(wàn)元用于四上企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員的考核獎(jiǎng)勵(lì)資金。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少12.80萬(wàn)元，下降22.86%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)減少，相關(guān)費(fèi)用咸少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少4.50萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制開銷，厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5430.60萬(wàn)元，基本支出420.60萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出5010.00萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2024年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。