2021年度辰溪縣工業和信息化局部門整體支出績效評價報告

為提高部門整體支出績效評價質量，強化績效管理。根據《預算法》和《辰溪縣財政局關于加強部門預算績效管理和績效運行監控的通知》（辰財績〔2019〕153號）文件要求，我局認真組織開展自評，現將2021年度部門預算整體績效評價工作情況報告如下：

一、單位基本情況

（一）主要職能：貫徹國家有關工業信息化工作的方針、政策和法律、法規、規章；擬定工業和信息化發展規劃并組織實施；負責推進全縣工業結構戰略性調整和優化升級；負責監測分析全縣經濟運行態勢，進行預測預警、信息引導，調節日常經濟運行；推進企業技術創新體系和能力建設及企業技術改造投資管理工作；綜合協調節能降耗和綜合利用工作；負責全縣電力、煤碳、燃氣等經濟運行保障要素的運行管理；指導工業和信息化產業企業發展生產性服務業；擬定促進中小企業發展政策措施；協調和管理全縣信息安全保障體系建設；負責民爆器材行業管理和生產經銷環節的安全監管工作；指導協調全縣工業、信息化領域對外交流合作及人才開發培訓工作；負責全縣電力行政執法工作，監督檢查電力法律法規執行情況等。

（二）機構及人員情況：2021年度，我局在職工作人員30人，行政編制8名，在職在編12人，事業編制22人，在職在編18人。內設機構(現有4個):辦公室（人事股）、運行監測協調股（中小企業發展促進股）、投資規劃股（綜合法規股、行政審批服務股）、電力運行股（節能與綜合利用股）。下屬事業單位（現有5個）：信息產業辦公室、鄉鎮企業技術服務站、電力行政執法大隊、物資企業服務中心和城鎮集體工業服務中心。

二、預算資金使用及管理情況

（一）收支情況

2020年度共取得收入1739.36萬元，較上年同期增加27.16萬元，增加0.15%，主要是因為：本年收入增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負負責全縣疫情防控物資儲備的采購，相應增加了這方面工作專項資金的收入。2021年部門整體支出總計1739.36萬元，與2020年相比，部門整體支出增加27.16萬元，增長0.15%，主要是因為：本年支出增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負負責全縣疫情防控物資儲備的采購，相應增加了這方面工作專項資金的支出。

2021年總支出合計664.04萬元，全部為一般公共預算財政撥款支出。其中基本支出634.04萬元，項目支出30萬元，基本支出634.04萬元，人員支出420.33萬元，占基本支出的66.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、五險二金、住房公積金其他工資福利支出；公用經費190.15萬元，占基本支出的30%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助支出23.56萬元，占基本支出的3.71%，主要包括撫恤金、扶貧生活補助等。

（二）預算資金實際使用情況。

2021年度共發生支出1739.36萬元，基本支出634.04萬元，人員支出420.33萬元，占基本支出的66.29%,；公用經費190.15萬元，占基本支出的30%，對個人和家庭的補助支出23.56萬元，占基本支出的3.71%。項目資金支出30萬元，其他資金支出1075.32萬元，其他支出包括疫情防控應急物資采購資金、信息化項目資金、一門式公共服務項目建設資金、城東110千伏變電站“三通一平”項目建設資金等。其中“三公”經費的使用和管理嚴格規范，公務接待費完全按照省市縣關于公務接待的有關文件執行，2020年度沒有發生公務用車配置及運行費和因公出國（境）費；公務接待支出3.1萬元。

（二）項目支出情況

? 2021年度目支出30萬元，主要是用于2019年度，新入規工業企業獎補資金。

三、政府性基金預算支出情況

2021年度無政府性基金預算支出。

四、國有資本經營預算支出情況

2021年度無國有資本經營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

2021年度無社會保險基金預算支出。

六、部門整體支出績效情況

1、著力打基礎。重點是全力抓了全縣電力基礎設施建設和通訊設施建設。年內先后成功完成城東110千伏變電站及配套的35千伏、10千伏電力管網建設任務，完成總投資4000萬元的10條10千伏的農網電力線路改造任務；完成211個5G基站和20個鄉村4G基站建設任務、7個行政村的通組光纖工程任務，實現縣城和所有鄉鎮的5G信號全覆蓋，全縣所有行政村社區4G光網覆蓋率和寬帶覆蓋率兩個100%。

2、著力強產業。全縣規模工業累計實現產值50億元,同比增長27.5%；全縣規模工業累計完成增加值166734萬元,同比增長12.6%（增速全市縣市區排名第一），其中：園區規模工業增加值完成86036萬元，同比增長16.9%，占規模工業增加值比51.6%；全縣工業企業實繳稅收16993萬元，占全縣稅收6.72億元的25.3%，其中規模以上企業實繳稅收14459萬元，同比增長13.2％。年內已成功培育新入規企業10家，培育省級高精特新“小巨人〞企業1家、市級高精特新“小巨人〞企業3家，榮獲全省工業數據云建設先進單位。

3、著力抓項目。重點是緊緊圍繞縣委、縣政府安排給我局的重點項目目標任務，倒排工期，全力推進。年內已成功完成湖南藍伯化工有限責任公司技改擴能項目、中鹽株化順達有限公司技改項目、云箭集團的周邊環境整治項目、全縣城市信息化項目和“一門式”政務服務信息化項目建設的建設任務，工礦棚戶區改造項目和云箭集團“十四五”應急特種項目也在有條不紊地推進。

? 4、著力保穩定。針對工業領域遺留問題較多的實際情況，過來我們把維護穩定當作重要工作來抓。年內已先后協調處理了原水泥廠、原化工總廠、原雪峰機械廠、原城東棚戶區金石梅園等破產改制企業的大量遺留問題，維護了整個社會大局穩定。

（一）經濟效益：全縣規模工業累計實現產值50億元,同比增長27.5%；全縣規模工業累計完成增加值166734萬元,同比增長12.6%（增速全市縣市區排名第一），其中：園區規模工業增加值完成86036萬元，同比增長16.9%，占規模工業增加值比51.6%；全縣工業企業實繳稅收16993萬元，占全縣稅收6.72億元的25.3%，其中規模以上企業實繳稅收14459萬元，同比增長13.2％。（二）社會效益：年內已先后協調處理了原水泥廠、原化工總廠、原雪峰機械廠、原城東棚戶區金石梅園等破產改制企業的大量遺留問題，維護了整個社會大局穩定。

七、存在的問題 

1、完善管理制度，進一步加強資產管理進一步貫徹落實中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

2、科學合理編制預算，嚴格執行預算

按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，進行科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

八、改進措施和有關建議

加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓，規范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

九、其他需要說明的情況

無

? ? ? ? ? ? 

辰溪縣工業和信息化局

2022年4月14日