目   錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 一、關于2020年度收入支出決算總體情況說明

二、關于2020年度收入決算情況說明

三、關于2020年度支出決算情況說明

四、關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、關于2020年度政府性基金預算收入支出決算情況

九、其他重要事項

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

主要職責是貫徹國家有關工業信息化工作的方針、政策和法律、法規、規章；擬定工業和信息化發展規劃并組織實施；負責推進全縣工業結構戰略性調整和優化升級；負責監測分析全縣經濟運行態勢，進行預測預警、信息引導，調節日常經濟運行；推進企業技術創新體系和能力建設及企業技術改造投資管理工作；綜合協調節能降耗和綜合利用工作；負責全縣電力、煤炭、燃氣等經濟運行保障要素的運行管理；指導工業和信息化產業企業發展生產性服務業；擬定促進中小企業發展政策措施；協調和管理全縣信息安全保障體系建設；協調和管理全縣國防科技工業；負責民爆器材行業管理和生產經銷環節的安全監管工作；指導協調全縣工業、信息化領域對外交流合作及人才開發培訓工作；負責全縣電力行政執法工作，監督檢查電力法律法規執行情況等。

二、機構設置

全局行政編制8人，在職13人，事業編制22人，在職18人，退休人員65人。

(一)內設機構設置，辰溪縣工業和信息化局屬一級預算單位，設辦公室（人事股）、運行監測協調股（中小企業發展促進股）、投資規劃股（綜合法規股、行政審批服務股）、電力運行股（節能與綜合利用股）4個職能股室。

（二）決算單位構成，辰溪縣工業和信息化局2020年部門決算公開單位構成包括，辰溪縣工業和信息化局本級和下轄信息產業辦公室、電力行政執法大隊、鄉鎮企業技術服務站、物資企業服務中心和城鎮集體工業服務中心5個二級事業單位在內的匯總情況。經費來源財政全額撥款。

第二部分  2020年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年度共取得收入1712.2萬元，較上年同期增加1102.15萬元，增加180.6%，收入增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負責全縣鄉村扶貧車間創建辦、信息化項目建設、城東110千伏變電站“三通一平”項目建設、原化工總廠破產改制職工安置費發放等工作，作為牽頭單位增加了扶貧車間獎補專項資金、信息化項目建設資金、城東110千伏變電站“三通一平”項目建設資金、原化工總廠破產改制職工安置費專用資金。2020年度支出1794.9萬元，較上年同期增加1181.01萬元，增加了192.3%。本年支出增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負責全縣增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負責全縣鄉村扶貧車間創建辦、信息化項目建設、城東110千伏變電站“三通一平”項目建設、原化工總廠破產改制職工安置費發放等工作。相應增加了這方面工作專項資金的支出。

二、關于2020年度收入決算情況說明

2020年度共取得收入1712.2萬元，全部為財政撥款收入。

三、關于2020年度支出決算情況說明

2020年度共發生支出1794.9萬元，其中基本支出592.8萬元，基本支出中人員經費支出475.51萬元，占總支出的80.21%；公用經費支出117.29萬元，占總支出的19.79%。其他資金支出1202.1萬元，其他支出中信息化項目資金850萬元占總支出的70.7%，扶貧車間獎補資金159萬元，占總支出的13.23%，城東110千伏變電站“三通一平”項目建設資金130.7萬元，占總支出的10.87%，原化工總廠破產改制職工安置費62.4萬元，占總支出的5.2%。

四、關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度共取得收入1712.2萬元，較上年同期增加1102.15萬元，增加180.6%，收入增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負責全縣鄉村扶貧車間創建辦、信息化項目建設、城東110千伏變電站“三通一平”項目建設、原化工總廠破產改制職工安置費發放等工作，作為牽頭單位增加了扶貧車間獎補專項資金、信息化項目建設資金、城東110千伏變電站“三通一平”項目建設資金、原化工總廠破產改制職工安置費專用資金。2020年度支出1794.9萬元，較上年同期增加1181.01萬元，增加了192.3%。本年支出增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負責全縣增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負責全縣鄉村扶貧車間創建辦、信息化項目建設、城東110千伏變電站“三通一平”項目建設、原化工總廠破產改制職工安置費發放等工作。相應增加了這方面工作專項資金的支出。

五、關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度支出1794.9萬元，較上年同期增加1181.01萬元，增加了192.3%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度共發生支出1794.9萬元，其中基本支出592.8萬元，基本支出中人員經費支出475.51萬元，占總支出的80.21%；公用經費支出117.29萬元，占總支出的19.79%。其他資金支出1202.1萬元，其他支出中信息化項目資金850萬元占總支出的70.7%，扶貧車間獎補資金159萬元，占總支出的13.23%，城東110千伏變電站“三通一平”項目建設資金130.7萬元，占總支出的10.87%，原化工總廠破產改制職工安置費62.4萬元，占總支出的5.2%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度共發生一般公共預算財政撥款支出592.8萬元，其中：2150501行政運行科目支出452.35萬元；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出118.98萬元；2080506機關事業單位職業年金繳費支出14.23萬元，2080801死亡撫恤1.42萬元，2210201住房公積金5.82萬元，未全額完成年初預算。未全額完成年初預算，主要是響應中共中央厲行節約的文件精神，嚴控一般行政支出。

六、關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度共發生支出1794.9萬元，其中基本支出592.8萬元，基本支出中人員經費支出475.51萬元，占總支出的80.21%；公用經費支出117.29萬元，占總支出的19.79%。其他資金支出1202.1萬元，其他支出中信息化項目資金850萬元占總支出的70.7%，扶貧車間獎補資金159萬元，占總支出的13.23%，城東110千伏變電站“三通一平”項目建設資金130.7萬元，占總支出的10.87%，原化工總廠破產改制職工安置費62.4萬元，占總支出的5.2%。

七、關于2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費總額支出4.02萬元，完成年初預算的80.4%，較上年同期增加0.48萬元，增長13.56%；主要是業務工作增加支出“三公”經費增長，其中：公務用車運行和維護費支出0萬元，完成年初預算的100%，主要原因公車改革，單位用車上繳，我單位公車保有量為0輛,因公出國（境）費0元，完成年初預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年公務用車運行和維護費支出0萬元，主要是主要原因公車改革，單位用車上繳，公務用車保有車輛為0輛，因公出國（境）費0元，完成年初預算的100%。公務接待費支出4.02萬元，公務接待批次46次，接待人次417人次（不包括陪同人員）。

八、關于2020年度政府性基金決算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算收入與支出。

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2020年度機關運行經費支出117.29萬元，比2019年減少21.62萬元，減少15.56%。主要原因是：響應中共中央厲行節約的文件精神，嚴控一般行政支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2020年度政府采購支出0.91萬元，政府采購貨物支出0.91萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0.91 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額2.28萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占用情況。截至2020 年12 月31 日，本部門共有車輛0輛；單價無50萬元上的通用設備。

（四）預算績效情況說明

2020年本單位進一步規范和加強預算管理，強化支出責任，提高資金使用效益，建立健全預算管理機制，積極穩妥開展各項工作。在脫貧攻堅、企業精準幫扶、工業招商、爭資跑項、牽頭重點項目建設、企業安全生產監督管理、信訪穩定等各項工作中較好地完成了既定目標，取得了良好的經濟與社會效益。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。