目   錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2021年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

（二）年度“三公”經費預算情況。

（三）年度機關運行經費預算情況。

（四）年度政府采購支出預算情況。

（五）其他重要事項

四、專業名詞解釋

 

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

主要職責是貫徹國家有關工業信息化工作的方針、政策和法律、法規、規章；擬定工業和信息化發展規劃并組織實施；負責推進全縣工業結構戰略性調整和優化升級；負責監測分析全縣經濟運行態勢，進行預測預警、信息引導，調節日常經濟運行；推進企業技術創新體系和能力建設及企業技術改造投資管理工作；綜合協調節能降耗和綜合利用工作；負責全縣電力、煤炭燃氣等經濟運行保障要素的運行管理；指導工業和信息化產業企業發展生產性服務業；擬定促進中小企業發展政策措施；協調和管理全縣信息安全保障體系建設；協調和管理全縣國防科技工業；負責民爆器材行業管理和生產經銷環節的安全監管工作；指導協調全縣工業、信息化領域對外交流合作及人才開發培訓工作；負責全縣電力行政執法工作，監督檢查電力法律法規執行情況等。（二）機構設置情況

（一）內設機構(4個):辦公室（人事股）、運行監測協調股（中小企業發展促進股）、投資規劃股(綜合法規股)、電力運行股（節能與綜合利用股） 。

下屬事業單位（現有5個）：信息產業辦公室、鄉鎮企業技術服務站、電力行政執法大隊、物資企業服務中心和城鎮集體工業服務中心。

（二）預算單位構成，辰溪縣工業和信息化局2021年部門預算公開單位構成包括，辰溪縣工業和信息化局本級和下轄信息產業辦公室、電力行政執法大隊、鄉鎮企業技術服務站、物資企業服務中心和城鎮集體工業服務中心5個二級事業單位在內的匯總情況。經費來源財政全額撥款。

二、2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）,26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）,27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2021年部門預算包括局本級和所屬二級單位信息產業辦公室、鄉鎮企業技術服務站、電力行政執法大隊、物資企業服務中心和城鎮集體工業服務中心預算在內的匯總情況。

①收入預算，2021年年初預算數561.42萬元，較上年減少212.06萬元，主要是：減少了扶貧車間獎補專項資金。其中，一般公共預算撥款457.19萬元，其他財政撥款104.23萬元。

②支出預算，2021年年初預算數561.42萬元，較上年減少212.06萬元，主要是減少了扶貧車間獎補專項資金其中，基本支出561.42萬元（其中：人員支出預算463.69萬元，商品服務支出預算93.73萬元，其他資本性支出4萬元）。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預算數為561.42萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出419.69萬元、商品和服務支出93.73萬元、對個人和家庭補助支出44萬元其他資本性支出4萬元。

②項目支出：2021年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：2021年年初項目支出預算數為0萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況。

    2021年“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較上年預算數減少2萬元，下降28%，主要因為根據省市縣相關文件精神，控制開銷，厲行節約。

（三）年度機關運行經費預算情況。

    2021年辰溪縣工業和信息化局局機關運行經費一般公共預算撥款47.6萬元，相比2020年預算數減少8.4萬元，下降15%。

（四）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節慶晚會活動經費預算0萬元。

（五）年度政府采購支出預算情況。

     2021年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（六）政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金預算支出

 （七）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

2021年工信局無單位公務車輛，無單價50萬元上的通用設備。

2、預算績效情況的說明。

 2021年本單位將進一步規范和加強預算管理，強化支出責任，提高資金使用效益，建立健全預算管理機制，積極穩妥開展各項工作。在脫貧攻堅、企業精準幫扶、工業招商、爭資跑項、牽頭重點項目建設、企業安全生產監督管理、信訪穩定等各項工作中爭取完成既定目標，取得良好的經濟與社會效益。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。