為提高部門整體支出績效評價質量，強化績效管理。根據《預算法》和《辰溪縣財政局關于加強部門預算績效管理和績效運行監控的通知》（辰財績〔2019〕153號）文件要求，我局認真組織開展自評，現將2019年度部門預算整體績效評價工作情況報告如下：

一、單位基本情況

（一）主要職能：貫徹國家有關工業信息化工作的方針、政策和法律、法規、規章；擬定工業和信息化發展規劃并組織實施；負責推進全縣工業結構戰略性調整和優化升級；負責監測分析全縣經濟運行態勢，進行預測預警、信息引導，調節日常經濟運行；推進企業技術創新體系和能力建設及企業技術改造投資管理工作；綜合協調節能降耗和綜合利用工作；負責全縣電力、煤炭、燃氣等經濟運行保障要素的運行管理；指導工業和信息化產業企業發展生產性服務業；擬定促進中小企業發展政策措施；協調和管理全縣信息安全保障體系建設；負責民爆器材行業管理和生產經銷環節的安全監管工作；指導協調全縣工業、信息化領域對外交流合作及人才開發培訓工作；負責全縣電力行政執法工作，監督檢查電力法律法規執行情況等。

（二）機構及人員情況：2019年度，我局在職工作人員30人，行政編制8名，在職在編12人，事業編制22人，在職在編18人。內設機構(現有4個):辦公室（人事股）、運行監測協調股（中小企業發展促進股）、投資規劃股（綜合法規股、行政審批服務股）、電力運行股（節能與綜合利用股）。下屬事業單位（現有5個）：信息產業辦公室、鄉鎮企業技術服務站、電力行政執法大隊、物資企業服務中心和城鎮集體工業服務中心。

二、預算資金使用及管理情況

（一）收支情況

2019年度共取得收入610.05萬元，較上年同期增加105.42萬元，增加17.28%，收入增加的原因是我局受縣委縣、政府委托負責全縣鄉村創建辦工作，作為牽頭單位增加了扶貧車間獎補專項資金。

2019年度共發生支出613.89萬元，其中基本支出613.89萬元。其中基本支出中人員經費支出474.98萬元，占總支出的77.37%；公用經費支出138.91萬元，占總支出的22.63%。

（二）預算資金實際使用情況。

2019年度共發生支出613.89萬元，全部為基本支出，其中基本支出中人員經費支出474.98萬元，商品和服務支出為103.44萬元，對個人和家庭補助33.2萬。其中三公經費的使用和管理嚴格規范，公務接待費完全按照省市縣關于公務接待的有關文件執行，2019年度沒有發生公務用車配置及運行費和因公出國（境）費；公務接待支出2.27萬元。

三、部門整體支出績效情況

一是精準幫扶企業。先后恢復了華中水泥公司兩條水泥生產線。成功實現藍伯化工三臺電石爐全面點火生產。全年新懷化旭泰電子科技有限公司、湖南瑞磁新材料有限公司、辰溪縣意榮機械有限公司、湖南浙湘混凝土有限公司、懷化沅辰水務有限公司、懷化鑫磊石業開發有限公司、懷化鑫崀峰鈣業有限公司7家規模以上工業企業。二是推進工業重點項目。2019年實施了七大工業重點項目：1、藍伯公司轉型升級技術改造項目；2、鑫磊石材深加工項目；3、正宏化工鎳鐵生產線項目；4、工業集中區污水處理工程；5、藝圣家居二期擴建項目6、潤興鎳鐵深加工生產線；7瑞磁磁性材料生產線。三是工業招商引資：1、日產8000噸水泥熟料新型干法生產線水泥項目，即將落戶辰溪；2、日產8000噸氧化鈣和年產20萬噸氫氧化鈣項目；3、12000t/a錫銅包鋼電積分離項目；4、高端新材料汽車零配件電機項目；5、藝圣家居二期擴建項目。四是建設扶貧車間：2019年全縣新建扶貧車間13個，安排就業人數496人，其中建檔立卡貧困人口165人。五是改善貧困地區通訊和電力基礎設施：①通訊方面：全年完成46個4G基站和37個行政村的光網建設，新建、共享基站21個，擴容掛機基站7個，開通行政村寬帶15個，新增光寬帶端口840個，布放傳輸光纜80公里，新增OTN傳輸設備8臺，寬帶覆蓋2個行政村；完成市重點民生實事5個基站的建設和124個貧困自然村通光纖建設任務。②電力建設方面。全年累計完成電網改造升級項目投資3678萬元。完成84個電網臺區改造，2條10千伏線路改造，7個村網改造。六是實施信息化項目建設:2019年度投資2800余萬元的“互聯網+政務服務”、公共安全視頻監控聯網應用、智能交通信息化、數字城管信息管理系統4個信息化項目開工建設。七是規模工業企業安全生產的行業監管:我局嚴格執行下企業檢查制度，重點對企業持證上崗、防護用品配備、施工現場和作業規程等方面進行全面清查，一年來工業系統沒有發生一起安全生產事故，有效地維護了社會大局穩定。

（一）經濟效益：一是工業生產增速。2019年1月—12月，全縣規模工業累計實現產值33.5億元，增長5.2%；全縣規模工業累計完成增加值114660萬元，同比增長8.9%，其中：園區規模工業增加值完成59360萬元，同比增長8.5%，占規模工業增加值比51.8%。二是工業稅收增效。2019年1月—12月，全縣工業企業實繳稅收1.64億元，占全縣稅收5.27億元的31.2%，其中規模以上企業實繳稅收1.17億元，同比增長75.1%。三是工業用電量增加。2019年1月—12月，全縣規模工業完成用電時33224萬度，同比增長206.9倍。（二）社會效益：創辦鄉村扶貧車間，2018年安排1482人就業，其中建檔立卡貧困人口559人；2019年增加就業人數496人，增加建檔立卡貧困人口165人。

四、存在的問題 

1、完善管理制度，進一步加強資產管理進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，年終前對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

2、科學合理編制預算，嚴格執行預算

按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，進行科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準。

六、改進措施和有關建議

加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓，規范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

辰溪縣工業和信息化局

2020年9月22日