辰溪縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站部門整體支出績效評價報告 

一、部門概況

( 一) 部門基本情況

1、人員情況

縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站全額撥款事業(yè)編制26名。截至2022年12月底，在職在編人員20人，其中事業(yè)人員20名，離退休人員13人.

2、機構(gòu)設(shè)置

辰溪縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站為辰溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬副科級公益一類事業(yè)預(yù)算單位。縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站設(shè)4個職能部室：

（1）綜合室

協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)，負責(zé)文秘、檔案、保密、保衛(wèi)、財務(wù)、后勤、工青婦以及來信來訪工作；負責(zé)機構(gòu)編制、勞動工資、退休干部管理以及工資年報統(tǒng)計工作。

（2）農(nóng)村經(jīng)營體制管理部

指導(dǎo)農(nóng)村以及家庭聯(lián)產(chǎn)承包為主的責(zé)任制和統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制；指導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營體制的穩(wěn)定和完善工作；指導(dǎo)農(nóng)村承包合同管理和各類專業(yè)合同的簽訂、簽證、履行、變更、兌現(xiàn)、調(diào)處糾紛；負責(zé)本部門的組織建設(shè)和隊伍建設(shè)。

（3）農(nóng)村資產(chǎn)財務(wù)管理部

指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村合作經(jīng)濟組織的會計核算、財務(wù)管理及財務(wù)人員的管理和培訓(xùn)；指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定及管理、評估、專項審計；接收國家審計機關(guān)及業(yè)務(wù)主管部門委托的其他審計事項。

（4）農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理部

宣傳貫徹減輕農(nóng)民負擔(dān)的法律法規(guī)和政策；參與審核農(nóng)民負擔(dān)的政策文件和涉及農(nóng)民負擔(dān)的項目；監(jiān)測農(nóng)民負擔(dān)情況，監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)的工作，受理來信來訪；查處涉及農(nóng)負擔(dān)的重大事件。

3、工作計劃

1、繼續(xù)加強農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)管工作。加強對各項惠農(nóng)補貼政策落實情況的監(jiān)督檢查，加強對涉農(nóng)亂收費亂攤派的專項整治，規(guī)范一事一議籌資籌勞財政獎補，構(gòu)建農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理長效機制，不斷鞏固農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)管工作成效。

2、認真完成土地確權(quán)頒證后續(xù)各項工作。按要求完成全縣農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證檔案入館及糾錯工作，實現(xiàn)農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證信息平臺的運行。

3、依托縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺規(guī)范土地流轉(zhuǎn)、盤活農(nóng)村資產(chǎn)資源；積極發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟。

4、加強新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體規(guī)范管理。組織全縣開展農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等新型經(jīng)營主體的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對合作社、家庭農(nóng)場實行分類定級管理，積極推介專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場的典型，落實扶持政策，促進新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體健康快速發(fā)展，進一步提升農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)能力。

5、進一步完善農(nóng)村宅基地管理與改革工作各項機制，嚴格規(guī)范農(nóng)村宅基地管理審批和操作流程，強化政策宣傳，加大督查指導(dǎo)及違法案件巡查，堅持每季度召開一次專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議。

二、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及 范圍等。

2022年年度收入632.58萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.67萬元，共支出779.53萬元，使用非財政撥款結(jié)余4.28萬元。其中：基本支出269.28萬元，項目支出510.25萬元。嚴格控制“三公”經(jīng)費，支出8萬元，與上年持平。

部門整體支出管理及使用情況

( 一) 基本支出

基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出202.81萬元、商品和服務(wù)支出60.05萬元、對個人和家庭補助支出6.42萬元；

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（公務(wù)用車運行0萬元、公務(wù)用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年預(yù)算數(shù)持平。

(二) 專項支出

項目支出510.25萬元，其中農(nóng)林水支出510.25萬元。均有專門的業(yè)務(wù)股室負責(zé)組織實施，并且建立了專項資金使用管理責(zé)任制，實行報賬撥付制，待項目竣工驗收合格撥付。在專項資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使各項專用資金按規(guī)定的用途使用并達到預(yù)期目的，嚴禁截留、挪用和不合理支出.

三、部門專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析，單位均用在農(nóng)村農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺、土地確權(quán)技術(shù)費等方面。均有專門的業(yè)務(wù)股室負責(zé)組織實施，對項目實施情況都通過了投資評審、竣工驗收等程序。

(二)專項管理情況:為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度:

(三)專項資金實行“專人管理、專賬核算、專項使用”。

(四)資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復(fù)內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變:特殊情況，必須請示。

(五)嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準。

(六)專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

四、資產(chǎn)管理情況

為規(guī)范固定資產(chǎn)產(chǎn)管理，實現(xiàn)固定資產(chǎn)產(chǎn)的優(yōu)化配置，單位制定了固定資產(chǎn)產(chǎn)管理制度，固定資產(chǎn)產(chǎn)指定專人管理，及時登記，科學(xué)使用，每年年末對固定資產(chǎn)產(chǎn)進行清查盤點，固定資產(chǎn)產(chǎn)的調(diào)出、處置、報廢、報損嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定的審批程序辦理。

農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站2022年底資產(chǎn)共計109.08萬元，包括流動資產(chǎn)77.04萬元(其中:財政應(yīng)返額度73.37萬元，其他應(yīng)收款3.67萬元)，固定資產(chǎn)合計原值36.83萬元，凈值32.04萬元。

五、部門整體支出績效情況

（一）農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)管工作

根據(jù)省、市農(nóng)民權(quán)益維護和農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，在抓好省年度檢查問題整改的同時，對全縣農(nóng)村學(xué)校義務(wù)教育收費開展了檢查、明查暗訪，從檢查情況來看涉農(nóng)部門亂收費現(xiàn)象得到有效遏制，檢查中未發(fā)現(xiàn)涉農(nóng)部門亂收費及惠農(nóng)補貼未落實等情況。

（二）農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作

我縣是全省第二批整體推進農(nóng)村土地確權(quán)縣市區(qū)之一，目前已入館檔案98111戶，3月份完成了1822戶檔案缺失資料的收集，檔案整理公司對缺失檔案資料按照省檔案整理的要求，對檔案資料進行整理和掃描， 現(xiàn)已全面完成檔案整理并入館。

（三）農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作

一是完成了 2021年農(nóng)村集體資產(chǎn)年度清查工作。按照省、市部署及時間要求，順利完成了2021年度的清產(chǎn)核資清查工作，并及時將清查結(jié)果錄入清產(chǎn)核資系統(tǒng)。經(jīng)清查核實，我縣2021年農(nóng)村集體資產(chǎn)總額為1268915963.38萬元，負債總額為36470833.8萬元，所有者權(quán)益總額為1232445129.58萬元。二是配合、鄉(xiāng)村振興局、縣建行積極開展“共享貸”試點工作。三是會同縣委組織部指導(dǎo)規(guī)范中央及省扶持項目和全市“五個一百”集體經(jīng)濟發(fā)展項目的實施，配合做好農(nóng)資集采試點工作，完成了全縣村集體經(jīng)濟薄弱村45個村的消簿任務(wù)。四是按照省市時間節(jié)點要求正開展集體“三資”管理突出問題專項治理工作。是成員身份得以確認、摸清272個村村集體資產(chǎn)家底，經(jīng)濟效益指標保障95%農(nóng)民增收。

（四）農(nóng)村宅基地管理與改革工作

一是繼續(xù)強化培訓(xùn)宣傳。今年先后召開了4次推進和業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，同時開展了多種形式的政策宣傳，通過村村響、橫幅、標語、宣傳手冊、給農(nóng)民朋友的一封信、審批流程指南、宣傳車、音頻資料等多種形式，在全縣范圍廣泛宣傳農(nóng)村宅基地管理和改革的目的、意義和政策法律法規(guī)，共培訓(xùn)業(yè)務(wù)工作人員120余人次，發(fā)放宣傳資料10萬余份、政策解讀宣傳手冊5000份、宣傳車20余駕次等等。通過各類資料發(fā)（播）放，基本惠及到全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、272個行政村、10萬農(nóng)戶。二是規(guī)范審批機制。針對市里3月份暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，我們舉一反三，在全縣范圍內(nèi)開展了3次專項督查指導(dǎo)和動態(tài)巡查，對發(fā)現(xiàn)的問題要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)村及時進行了整改落實。目前全縣共受理宅基地審批512宗，審批通過475宗，其余37宗正辦理手續(xù)（其中一部分需要辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審批手續(xù)）。三是落實常態(tài)巡查。今年來縣里共開展有針對性巡查10次，全覆蓋督查3次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)依托綜合執(zhí)法隊，對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村宅基地審批管理進行定期或不定期巡查、監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)問題的及時予以制止。村堅持每星期上報巡查情況，有違規(guī)的適時上報。村級在巡查過程中如發(fā)現(xiàn)問題，要及時化解和處置，對處置不到位的，及時向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（綜合執(zhí)法隊）報告，按照程序依法進行處置。今年來，全縣共發(fā)現(xiàn)有驅(qū)向亂占耕地建房動工人農(nóng)戶48戶都已現(xiàn)場處置到位，打消了農(nóng)民亂占耕地建房的念頭。已動工的5戶均已停工和撤除。

（五）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體

按照積極發(fā)展、逐步規(guī)范、強化扶持、提升素質(zhì)的要求，進一步加大了對新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的發(fā)展指導(dǎo)、扶持和服務(wù)力度，截至目前，全縣有工商共注冊登記的農(nóng)民合作社1078家，其中：2022年新增28家; 工商共注冊登記的家庭農(nóng)場345家，其中：屬內(nèi)資市場主體（自然人獨資）159家（其中新增72家）、屬個體主體（個體戶）187家（其中新增8家）。今年來，通過申報，取得省級批復(fù)或認定的有：省級示范區(qū)域性農(nóng)業(yè)社會化綜合服務(wù)中心項目建設(shè)1個（辰溪縣千鑫生態(tài)農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社）、省級示范社4家、省級示范家庭農(nóng)場4家;市級批復(fù)或認定的有：市級示范社9家、市級示范家庭農(nóng)場10家;縣級批復(fù)或認定的有：縣級示范社10家、縣級示范家庭農(nóng)場11家。

（六）繼續(xù)推進農(nóng)村土地規(guī)范有序流轉(zhuǎn)

按照農(nóng)民自愿、政府引導(dǎo)、積極扶持、規(guī)范管理的原則，緊緊圍繞區(qū)域化布局、規(guī)模化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、社會化服務(wù)和做大規(guī)模、做優(yōu)品質(zhì)、做強品牌的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求，堅持把推進土地流轉(zhuǎn)，實現(xiàn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)營作為推進“三農(nóng)”工作和鄉(xiāng)村振興的有力抓手，創(chuàng)新機制，嚴格程序，強化監(jiān)管，采用靈活多樣的形式，大力推進土地流轉(zhuǎn)工作，取得了明顯成效。全縣家庭承包耕地面積48.17萬畝，土地流轉(zhuǎn)面積20.03萬畝，目前新增0.63萬畝。根據(jù)省政府關(guān)于推進農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易市場體系建設(shè)的指導(dǎo)意見的文件要求，我縣正盤活原有縣級農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易平臺和23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)交易站。

 

六、存在的主要問題

1.績效目標設(shè)立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設(shè)立了項目資金績效目標，但目標不夠明確、細化和量化。

2.資金使用效益有待進一步提高。 

六、改進措施和有關(guān)建議

(一)加大制度建設(shè)，夯實工作基礎(chǔ)。完善內(nèi)部管理制度，建立崗位責(zé)任制，進一步明確相關(guān)人員的職責(zé)分工，各司其職，便于發(fā)揮管理工作的監(jiān)督職能，對單位資金加強管理，特別是對專項資金的使用要及時跟蹤、檢查，確保專款專用;梳理、細化以往賬目，為單位制度切實可行的財務(wù)預(yù)算計劃，確保資金使用的能效。

(二)增強人員素質(zhì)，規(guī)范管理體系。在人員培養(yǎng)上，積極參加上級組織的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，提高工作的針對性和有效性:加強財務(wù)管理信息化建設(shè)，完善單位的財務(wù)數(shù)據(jù)庫和管理系統(tǒng)，用制度規(guī)范言行;在人員的考核上，嚴格考核標準，注重工作的實效，提高考核的準確性和公正性。

(三)落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。