一級 指標	分 值	二級 指標	分 值	三級 指標	分 值	評價標準	指標說明	得分
程	0	管理		度健全 性		算制度等管理制度，2 分；     ②有本部門厲行節約制度,2 分； ③相關管理制度合法、合規、完 整，2 分； ④相關管理制度得到 有效執行，2 分。
				資金使 用合規 性	6	①支出符合國家財經法規和財務 管理制度規定以及有關專項資金 管理辦法的規定； ②資金撥付有 完整的審批程序和手續； ③項目 支出按規定經過評估論證； ④支 出符合部門預算批復的用途； ⑤ 資金使用無截留、擠占、挪用、 虛列支出等情況。 以上情況每出現一例不符合要求 的扣 1 分，扣完為止。		6
				預決算 信息公 開性	5	①按規定內容公開預決算信息，1 分； ②按規定時限公開預決算信 息，1 分； ③基礎數據信息和會 計信息資料真實，1 分； ④基礎 數據信息和會計信息資料完整，1 分； ⑤基礎數據信息和匯集信息 資料準確，1 分。	預決算信息是指與部門預算、執行、 決算、監督、績效等管理相關的信息。	5
產出 及效 率	3 0	職責 履行	8	重點工 作實際 完成率	8	根據績效辦 2022 年對各部門為 民辦實事和部門重點工程與重點 工作考核分數折算。 該項得分=(績效辦對應部分考核 得分/該部分總分) *8		8
		履職 效益	10	經濟效 益	10	此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素， 可根據部門實際情況有選擇地進行設置，并將其細化為相應的個性化指 標。		9
				社會效 益
			12	行政效 能	6	促進部門改進文風會風，加強經 費及資產管理，推動網上辦事， 提高行政效率，降低行政成本效 果較好的計 6 分；一般 3 分；無 效果或者效果不明顯 0 分。	根據部門自評材料評定。	6
				社會公 眾或服 務對象 滿意度	6	90% (含) 以上計 6 分； 80% (含) -90%，計 4 分； 70% (含) -80%，計 2 分； 低于 70%計 0 分。	社會公眾或服務對象是指部門 (單位) 履行職責而影響到的部門、群體或個 人，一般采取社會調查的方式。	6

附件 2

部門整體支出績效評價基礎數據表

 

財政供養人員情況 (人)	編制數		2022年實際在職人數		控制率
	43		40		100%
經費控制情況 ( 萬元)	2021年決算數		2022年預算數		2022年決算數
“三公”經費	3.95		4		3.97
1 、公務用車購置和維護經費
其中：公車購置
公車運行維護
2 、 出國經費
3 、公務接待	3.95		4		3.97
項目支出：
1 、業務工作經費
2 、運行維護經費
… …
53 、專項資金 ( 一個專項一行 )
… …
公用經費	30.57		33.6		18.64
其中：辦公經費	13.97		24.2		9.96
水費、 電費、差旅費	15.58		9.4		8.46
會議費、培訓費	1.02		0		0.22
政府采購金額	——
部門基本支出預算調整	——
樓堂館所控制情況 (2022 年完工項目 )	批復規模 ( m )	實際 規模 ( m )	規模控 制率	預算投資 ( 萬元 )	際資萬) 實投(元	投資概 算控制 率
厲行節約保障措施

說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況，“公用 經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。

填表人：       填報日期：      聯系電話：       單位負責人簽字：

附件 3

2022年度農機事務中心整體支出 績效自評報告

 

單位名稱： (蓋章)         

年  月  日

部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

( 一) 部門基本情況

辰溪縣農機事務中心為辰溪縣農業農村局下屬副科級公益一類事業預算單位。農機事務中心編制人數43人，截至2022年12月底，實有在崗人員40人，退休人員32人。事務中心內設5個機構：綜合部、生產服務部、安全監理部、推廣服務部、技術培訓部。主要職能：

1、貫徹執行黨和國家在農業機械化方面的方針、政策和法律、法規，研究制定本縣農業機械化發展方向的規劃；貫徹實施國家和湖南省人民政府關于農業機械化工作法律、條例、規章、標準及縣政府的決定，依法對上述職能監督實施。

2、研究提出農業機械化重大技術措施建議，負責農業機械化重點科技項目的論證、申報和實施，負責新技術引進，開發、推廣、應用，負責制定、申報本縣農機化事業經費計劃，對批準實施的項目進行指導、監督、管理。

3、負責對農業機械的使用進行宏觀管理，組織協調引導農機產品結構調整與更新，提高農業機械化普及和應用水平，充分發揮農業機械在農業生產、農村經濟和農村社會進步中的作用。

4、負責實施拖拉機、聯合收割機、農用運輸車、固定式農機等農業機械的安全監理、發牌發證、入戶管理、年度檢審、技術檢測，進行安全生產宣傳、教育、技術培訓。

5、組織協調農機機械投入搶險救災和農業救災，收集、匯報各項農機化補貼資金的分配、使用和管理。

6、負責農機維修網點和農機供應網點宏觀管理及業務指導，實施農機維修網點技術等級審定和農機修理工、農機經銷等職業資格認定。

7、監督管理農機安全生產工作，嚴格制定農機意外事故處理方法預案，努力創建“平安農機”，提高農業機械生產率。

8、負責農業機械化工作信息搜集、匯總、呈報工作，向縣委、縣政府及上級業務主管部門提供決策依據，為下級業務部門或農機服務組織提供工作指導信息。

9、負責承辦農機行業來信來訪及行政復議事項。

重點工作計劃：

1、認真落實農機購置補貼、農機具報廢補貼和農機推廣工作

2、大力發展丘陵地區“五園”機械化生產，全力發展“五園”機械化示范基地。

3.繼續抓好農機安全生產。

4、進一步加大農機合作組織扶持力度和農機專業合作社建設

5、加強農機市場監督管理。

6、認真部署春耕生產工作。

7、完成農業機械化教育培訓任務

8、抓好黨風廉政建設和其他各項工作。

 

(二) 部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及 范圍等。

1、整體支出規模情況。2022年部門整體支出為1212.4萬元，其中：工資福利支出448.95萬元，商品和服務支出83.37萬元，對個人和家庭補助支出9.52萬元,項目支出670.57萬元。

2、資金使用方向。2022年支出決算數1212.4萬元，其中：一般公共服務支出萬元20.7萬元，社會保障和就業支出3萬元，農林水支出1188.62萬元。

3、主要內容和涉及范圍。2022年部門整體支出包括基本支出541.83萬元和項目支出670.57萬元。基本主要用于單位在職人員基本工資、津貼、補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等日常公用經費及業務管理工作發生的支出。其中人員經費458.46萬元，日常公用經費83.37萬元.項目支出用于秸稈綜合利用、農機購置補貼、機插機拋、合作社建設。

4、“三公”經費支出情況。2022年“三公”經費預算數4萬元，其中公務接待費3.97萬元，公務用運行維護費0元。“三公”經費決算數3.97萬元。

 

二、部門整體支出管理及使用情況

( 一) 基本支出

基本支出主要用于保障我中心機構正常運轉，完成日常工作任務發生的各項支出，包括用于在職和退休人員津補貼等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置的日常公用經費。

(二) 專項支出

項目支出670.57萬元，其中農林水支出651.57萬元，均有專門的業務股室負責組織實施，并且建立了專項資金使用管理責任制，實行報賬撥付制，待項目竣工驗收合格撥付。在專項資金的使用上，堅持專款專用、量入為出的原則。使各項專用資金按規定的用途使用，并達到預期目的。嚴禁截留、挪用合不合理支出。

三、部門專項組織實施情況

( 一) 專項組織情況：專項資金均用在農機、農村合作社等方面。有專門的股室負責申報、組織實施、驗收等程序。

(二) 專項管理情況分析：專項資金實行專人管理、專賬核算、專項使用，資金的撥付本著專款專用的原則。嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準隨意改變；特殊情況必須請示。嚴格專項資金初審、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續。各類專項資金審批程序。以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準，專項資金報賬撥付要付真實、有效、合法的憑證。

 

四、資產管理情況

為規范固定資產管理，實現固定資產的優化配置，我中心制定了固定資產管理制度，固定資產指定專人管理，及時登記，科學使用，每年年末對固定資產進行清查盤點。固定資產的調出、處置、報廢、報損，嚴格執行國家有關規定的審批程序辦理。

五、部門整體支出績效情況

2022年，單位整體支出較好地完成了績效目標，基本實現了預算績效管理，強化了財政資金的有效使用。

農機推廣方面：

1、為便于農民群眾理解和辦理補貼手續，我縣發放農機購置補貼實施指南40余本，農機購置補貼流程掛圖900余幅，其它各類資料1000余份。讓農民一看就明白如何辦理農機購置補貼手續，如何自主選擇機具，如何盡快享受國家的補貼政策，同時也提高廣大農民對購買補貼機具的責權意識，形成自下而上的監管體系，促進農機購置補貼工作健康發展。截止到目前，補貼申請表數1600份，受益戶數1526戶，機具數量1604臺，總補貼:158.864萬元。

2、為加快補齊水稻機械化栽植短板，推廣水稻機械化種植技術，提高農業機械化水平，完成2022年我縣水稻有序機拋秧面積不少于7500畝任務，我縣已引進拋秧機7臺，在安坪鎮、潭灣鎮、火馬沖鎮、修溪鄉等4個鄉鎮各建立集中育秧示范點，安排技術人員對各服務組織進行“一對一”技術指導，來幫助服務組織解決育秧、機插機拋過程中遇到的各種問題。農業生產利用耕整、水稻育秧、插秧、植保、收獲、烘干等全程化機械生產，將有效增加全縣農作物規模化種植面積和效益，實現農業生產安全和農業生態安全，促進全縣農業高水平發展。4月20日，在安坪鎮九巖坪村開展機插機拋育秧培訓會。全縣農機專業合作社和種植大戶30余人參加了此次培訓。5月9日和6月10日分別在安坪鎮九巖坪村、修溪鎮龔家灣村開展水稻機拋現場演示培訓會。懷化市農機事務中心相關領導、縣農業農村局相關領導、全縣農機專業合作社和種糧大戶60余人參加了此次培訓。通過現場演示和技術培訓，讓農戶們了解到機械化拋秧省時、高產的優勢，與傳統人工插秧相比，機械化拋秧不僅降低了人工勞動強度，而且還大大提高了生產效率。截至目前我縣共完成機拋面積3650.15畝。

3、我縣油菜種植面積27.8萬畝，機收面積20.6萬畝，五月份，我縣大部分油菜將陸續步入收獲季節，為確保農民辛辛苦苦種植的油菜取得較好的經濟效益，減少在收割過程中損失和浪費，我們提前安排、精心部署，多措并舉應對油菜機收減損。一方面加強機收宣傳力度，提高農機手在油菜機收過程中”顆粒歸倉“意識，讓廣大農機手合理把握油菜機收“黃金期”，確保油菜適時收割。一方面做好農機的技術服務，將機收減損技術資料及時發放到農機手手上，同時做好機具調試、技術檢修的業務指導，確保我縣油菜機收減損工作順利進行。

4、今年我縣大豆、玉米帶狀復合種植任務1.8萬畝分別在柿溪鄉分莊垴村、安坪鎮九巖坪村建立了兩個示范點，6月16日，在安坪鎮九巖坪村開展了大豆、玉米帶狀復合種植機械化現場演示會，參會人數20余人，現場分別演示了大豆玉米帶狀復合種植機械化耕整地、播種等主要生產環節，技術人員全程現場講解操作要領，通過這次演示會必將對我縣的大豆、玉米帶狀復合種植起到積極的推動作用。

5、為提升辰溪縣農作物秸稈綜合利用水平，推進全縣秸稈禁燒工作進程，改善農村生態環境，夯實農業綠色發展基礎，9月14日，辰溪縣農機事務中心帶領農機推廣、農機服務隊、縣科技特派員來到潭灣鎮楊垅村舉辦了一期秸稈綜合利用現場演示會，全縣農機專業合作社和種糧大戶60余人參加培訓。演示會現場進行了秸稈打包離田、水稻秸稈深翻還田等技術演示，介紹了當前農作物秸稈資源情況，以及存在的困難、問題，全面推廣普及農作物秸稈綜合利用技術。

6、組織科技特派員6人下鄉指導農民學習機械保養和操作使用技術要領共50余次，深入村組、田間地頭，指導農機手開展機械作業，現場調試、維修機具，受到群眾的好評。

農機監理方面：

1、農機安全生產狀況：今年上半年我縣未發生農機安全交通事故，在六月安全宣全月農機安全監理站舉行農機安全宣全，農機監理站從思想上高度重視，行動中積極落實，在工作牢固樹立安全高于一切，責任重于泰山的思想開展工作，認真學習農機相關法律、法規，尤其特別認真學習農業機械安全監督管理條例。

 

2、農機安全生產責任落實情況。嚴格簽訂安全生產責任書，增強車主、駕駛員安全責任感。2022年上半年共簽訂春運責任書500余份，5月份年度檢審時簽訂安全生產責任狀568份，安全宣傳培訓期間簽到安全生產責任狀1000余份，前來參加年度檢審的駕駛員全部簽訂安全生產責任狀，簽訂率100%。5月份在本縣23個鄉鎮開展送檢下鄉，共年檢拖拉機243臺，通過年檢、年審進一步提高了農機駕駛員道路交通安全意識。

3、加強源頭管理。嚴把駕駛員培訓關、考證關、機車注冊上戶關和年度檢驗關。完善培訓、考試制度、嚴格考試紀律。杜絕違規改裝車和非目錄參數車上戶，嚴格實行“誰檢驗、誰簽字、誰負責”制度。

4、農機安全宣傳教育活動開展情況。深入7個鄉(鎮)集市進行農機安全宣傳各40次；到5家農機經營店、14家農機合作社進行農機安全宣傳活動各3次；進村寨22次，進田間地頭40余次，出動宣傳車輛47車次，宣傳人員535人次，噴涂宣傳標語25條，懸掛橫幅11條，發放宣傳材料5000余份；舉辦安全知識講座6次，開展安全日學習活動12次，受教育群眾達1800余人次；為了更好地服務三農，農機監理站有舉辦培訓秸稈還田專項培訓4次。

5、為貫徹落實省、市拖拉機安全頑瘴痼疾專項整治行動部署，切實把農機安全工作記在心上、扛在肩上、抓在手上，這半年來，在全縣23個鄉鎮常態化開展對拖拉機安全頑瘴痼疾進行專項整治行動，重點打擊全縣范圍內拖拉機無牌行駛、無證駕駛、違法載人、酒后駕駛、報廢機車行駛、逾期未檢驗等違法違規行為，達到在2025年全面退出的目標。截至目前，辰溪縣農業農村局農機事務中心共出動行政執法人員70余人次，利用農村趕集日開展集中宣傳32場次，現場發放宣傳資料7000余份冊，上路現場查出問題拖拉機車輛達93臺。

6、農機安全生產“打非治違”和隱患排查治理情況。開展“打非治違”執法檢查行動165余次，出動檢查人員579人次，檢查農業機械1652臺次，駕駛員1300余人次，排查農機安全生產違法行為106起，現場糾正整改拖拉機違法違規行為32起次，整改辦理拖拉機補檢389臺，批評教育89起；排查農業機械安全隱患22臺次，單位企業14家次，有關場所4個次，其中一般安全隱患4個，整改率100%。

7、農機安全生產應急救援能力建設情況。積極組織農機監理員觀看了由農業部主辦的“全國農機事故應急處置演練”視頻、“湖南省農機事故應急處置演練”；每季度組織監理員開展一次農機事故應急演練，提高農機安全應急管理水平和農機事故處理能力；同時，積極修訂完成了《辰溪縣農機事故應急預案》并印發至各鄉鎮、農場管委。

 農機市場管理與農機產品質量監督方面：

1、為確保農機產品質量和機具價格穩定，在3.15期間，積極開展農機打假專項整治行動，出動4次，檢查人員20人次，嚴厲打擊制售假劣農機具等違法行為，凈化農機市場，維護農民利益，督促經銷商從正規渠道進足農機物資、進好農機物資，防止春耕出現斷貨、假貨現象，通過各種宣傳形式，傳授農機識假辨假、科學使用等知識，接受群眾咨詢200-400余人次，發放宣傳資料300-500余份。

2、加強農機服務組織建設，發展農機合作組織，繼續大力培育農機服務隊伍，實行資格管理。在平等協商、互助協作、共謀發展的基礎上，建立有章程、有活動場所、有管理制度、有協作內容的協會組織，并推動其健康發展。鼓勵指導各鄉鎮成立農機專業作業合作組織，更好的整合地域資源，發揮規模優勢。目前我縣有注冊到縣農機中心登記的農機專業合作社20家，其中省級現代農機合作社7家，2022年建設2家現代化農機合作社，省級現代農機合作社示范社1家。合作社注冊資金達到3500萬元，入社成員達到1123戶，擁有大小各類機械972臺/套，經營土地面積1.4萬畝，作業服務范圍達到鄉鎮25個，服務面積5余萬畝（包括機耕、飛機植保、機插、機收等生產環節），合作社年均收入50萬元以上，很好的帶動了全縣農業生產現代化發展。

3、提高農機機械化普及和應用水平，繼續采取送教下鄉、科技趕場、現場演示、現場培訓等多種方式，來推廣新農機具、新農機技術，逐步來提高了我縣農業機械化普及和應用水平。

4、完善抗災救災措施，提高預防、抗災自救能力，繼續逐步提高農機抗災救災能力，做好抗災救災物資儲備，確保抗災救災機具供應，在災害發生時，能及時組織調運柴油機、電動機、水泵及配件等救災物資。檢修現有抗災救災機械設備，組織農機專業技術人員對抗災救災機械檢修，保證機械設備正常使用。加強技術指導和服務，特別對農業合作社和種糧大戶開展及時、優質的幫扶活動和技術指導，增加農機合作組織抵抗災害能力。2022年，在農機事務中心統籌安排下，參加柿溪分庒腦的災后重建工作。配合農機推廣進行各種項目的實施，其中包括全縣機插機拋，秸稈綜合利用等項目。同時認真完成上級部門包括市農機部的下達的各項數據采集報表報送任務。                

六、存在的主要問題

預算控制有待提高，預算執行的準確性有待加強。預算管理在編制和實施中還存在編制不細、追加預算等現象，因此預算執行的準確性還有待加強，績效評價管理體制機制有待完善。

七、改進措施和有關建議

科學預算編制，結合單位實際，統籌安排年度預算，進一步提高部門預算編制的科學性、合理性和嚴謹性，確保預算編制全覆蓋。強化績效管理，增強績效意識，建立長期穩定的績效評價管理體制機制，加強績效評價管理的隊伍建設和業務指導，開展好整體支出績效管理工作，運用好績效評價的結果，不斷提升預算績效管理水平對存在的問題提出切實可行的改進措施和有關建議等。

 

附件 4

 部門整體支出績效自評表

  

縣直預 算部門 名稱	辰溪縣農機事務中心
年度預 算申請 ( 萬元 )			年初預算 數	全年預算 數		全年執行 數	分值	執行 率	得分
	年度資金總額		553.07	1212.40		1212.40	10	100%	96
	按收入性質分：					按支出性質分：
	其中：    一般公共預算：1212.4					其中：基本支出：541.89
	政府性基金撥款：					項目支出：670.57
	納入專戶管理的非稅收入撥款：
	其他資金：
年度總 體目標	預期目標					實際完成情況
	目標1:補貼農機具檢查工作和農機經銷商補貼業務培訓工作順利進行。 目標2：確保我縣重、特大農機事故零發生。 目標3： 農機安全檢驗、牌證發放等順利進行。 目標4：完善農機安全監管，減輕農機手負擔。					全縣補貼農機具檢查工作和農機經銷商補貼業務培訓工作順利進行。特大農機事故零發生。 農機安全檢驗、牌證發放等順利進行。 完善了農機安全監管，減輕農機手負擔。
績效指標	一級指 標	二級指 標	三級指標		年 度 指 標 值	實 際 完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改進措 施
	產出指 標  (50 分)	數量指 標	財政供養人員控制率		100%	100%	10	10
			“三公”經費控制率		100%	100%	10	10
			… …
		質量指 標	政府采購執行率		100%	100%	10	10
			公務卡刷卡率
			… …
		時效指 標	所有工作按時完成率		100%	100%	10	10
			… …
		成本指 標	全年總支出		100%	100%	10	10
			… …
	效益指 標 ( 30 分)	經濟效 益指標	促進農業增效，減少農民勞動強度。		100%	95%	10	9	加大宣傳，提高農機具使用率。
			… …
		社會效 益指標	轉移農村勞動力，增加農民收入和生活質量		100%	95%	5	4	加大推廣普及農機具。
			… …
		生態效 益指標	保護改善農業生態環境，保障農業生產持續穩定健康發展		100%	90%	10	9	加強提高農戶環保意識。
			… …
		可持續 影響指 標	有利于農業生產和發展		100%	100%	5	5
			… …
	指標 ( 10 分)	服務對 象滿意 度指標	農戶手農機服務組織接收滿意度		100%	95%	10	9	提高農戶滿意度。
			… …
總分							100	96

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