辰溪縣農業農村局

2024年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。指導農業綜合執法。參與涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

2、統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

3、研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

4、指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。統計綜合農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

5、負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政監督管理。

6、負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，統計綜合農產品質量安全有關信息。貫徹執行農產品質量安全國家和省級標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

7、組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

8、負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施、組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

9、負責農業減災、農作物重大病蟲害防控和動植物重大疫病防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作，協助發布并組織撲滅疫情。

10、負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

11、推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，參與開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

12、指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

13、組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。

14、貫徹執行上級有關農業綜合開發的方針政策，提出農田建設項目需求建議，承擔耕地質量管理相關工作，開展永久基本農田保護。承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作。

15、完成縣委、縣政府及農村工作領導小組交辦的其他任務。

（二）機構設置

辰溪縣農業農村局單位內設機構包括：內設機構8個，分別為辦公室（人事財務股）、改革與發展規劃股、鄉村產業發展股、農村社會事業促進股、科技教育股、法規與農產品質量安全監管股、農業綜合管理股、農業資源保護與農田建設股。

二、部門預算單位構成

納入2024年辰溪縣農業農村局部門預算編制范圍包括：辰溪縣農業農村局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算3029.81萬元，其中，一般公共預算收入3029.81萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年減少453.39萬元，主要原因是公用經費減少137.8萬元，人員經費增加40.39萬元，專項經費減少356萬元。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算3029.81萬元，其中，社會保障和就業支出197.23萬元，農林水支出2692.38萬元，住房保障支出140.20萬元。支出較上年減少453.39萬元，主要原因是公用經費減少137.8萬元，人員經費增加40.39萬元，專項經費減少356萬元。

四、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算支出3029.81萬元（含上級財政補助0萬元），其中，社會保障和就業支出197.23萬元，占6.51%，農林水支出2692.38萬元，占88.86%，住房保障支出140.20萬元，占4.63%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數2048.81萬元，占總支出的比重為67.62%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費1840.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費208.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算981.00萬元，占總支出的比重為32.38%，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。農墾運行支出36.00萬元，主要用于果木場、原種場的日常工作經費；農產品質量安全支出65.00萬元，主要用于農產品質量安全監管35萬元、農產品標準化品牌建設30萬元；農業生產發展支出830.00萬元，主要用于改種治理資金300萬元、糧食生產專項資金350萬元、糧食綠色高質高效創千畝示范片資金80萬元、土壤普查工作經費100萬元；農業生態資源保護支出40.00萬元，主要用于基本農田拋荒治理35萬元、化肥農藥減量工作經費5萬；其他農業農村支出10.00萬元，主要用于種業管理。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費208.00萬元，比上年預算減少137.80萬元，下降39.85%，主要原因是公用經費標準降低。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為16.50萬元，其中，公務接待費10.50萬元，公務用車購置及運行費6.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年持平，主要原因是“三公”經費不允許超過經縣紀委、縣財政、縣審計核定的“三公”經費控制數標準。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算2.00萬元，擬召開農業生產相關會議，人數300人，內容為春耕生產、病蟲害控制、改種治理會議等；培訓費預算0萬元；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3029.81萬元，基本支出2048.81萬元，單位項目支出981.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。