2022年辰溪縣農業農村局部門整體

支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1、在職人員情況：辰溪縣農業村局2022年末，在職人員138人，其中行政人員33人，全額事業人員100人，自收自支人員5人。

2、 機構設置：辰溪縣農業農村局作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室（人事財務股）、改革與發展規劃股、鄉村產業發展股、農村社會事業促進股、科技教育股、法規與農產品質量安全監管股、農業綜合管理股、農業資源保護與農田建設股。

3、主要職能

⑴籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。指導農業綜合執法。參與涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

⑵統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

⑶研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

⑷指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。統計綜合農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

⑸負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政監督管理。

⑹負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，統計綜合農產品質量安全有關信息。貫徹執行農產品質量安全國家和省級標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

⑺組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

⑻負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施、組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

⑼負責農業減災、農作物重大病蟲害防控和動植物重大疫病防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督縣內動植物防疫檢疫工作，協助發布并組織撲滅疫情。

⑽負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

⑾推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，參與開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

⑿指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

⒀組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。

⒁貫徹執行上級有關農業綜合開發的方針政策，提出農田建設項目需求建議，承擔耕地質量管理相關工作，開展永久基本農田保護。承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作。

⒂完成縣委、縣政府及農村工作領導小組交辦的其他任務。

4、重點工作計劃

⑴堅決扛牢糧食安全政治責任。堅持穩字當頭、穩中求進，不斷夯實三農“壓艙石”，圍繞“國之大者”抓主抓重，嚴格落實糧食安全黨政同責要求，實施“藏糧于地，藏糧于技”戰略，持續開展耕地荒地治理、挖掘間作套種潛力，多種一畝是一畝，多種一季是一季，挽回一斤是一斤，確保糧食種植面積48.5萬畝以上，糧食總產量20.6萬噸以上。積極發展大豆、油菜生產，完成大豆種植面積2.3萬畝以上，確保油菜種植面積穩定在30萬畝以上。加快推進稻油生產全程機械化，確保水稻、油菜耕種收綜合機械化水平均提升1%以上。堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”，力爭全縣建成雜交水稻制種面積0.6萬畝，新建高標準農田3.22萬畝。

⑵全面實施鄉村振興。全面推進產業、人才、文化、生態、組織“五個振興”，統籌部署、協同推進，抓住重點、補齊短板。

⑶推動農業強縣建設。站在建設農業強國、農業強省的高度來謀劃和推進我縣“三農”工作，堅持把糧食生產作為“三農”工作的首要任務，以新一輪千億斤糧食產能提升行動為抓手，堅決完成省市下達的任務指標，全力保持糧食穩產增產好勢頭；大力發展中藥材、柑橘、經作、畜牧產業。進一步提升我縣農業科技水平，大力引進農業科技人才，發揮農業科技人員作用，積極培育高素質農民，持續推動智慧農機建設。積極培育農業經營主體，力爭新申報省級龍頭企業1個、市級龍頭企業2～3個、農民專業合作社10家以上、家庭農場10 家以上，積極培育農業產業強鎮、特色農業小鎮。繼續推進“治違禁、控藥殘、促提升”三年行動，全面推進農業標準化生產，持續推進承諾達標合格證管理制度，加大品牌創建力度，進一步完善和推動網格化管理工作，加強監管能力建設，檢測中心爭取通過雙認證，省級安全縣創建成功，強化監管，加大抽樣檢測力度，確保農產品質量安全水平穩步提升，合格率保持98%以上，全年農產品質量安全事件0發生。繼續加強農民負擔監管工作，加強對各項惠農補貼政策落實情況的監督檢查，加強對涉農亂收費亂攤派的專項整治，規范一事一議籌資籌勞財政獎補，構建農民負擔監督管理長效機制，不斷鞏固農民負擔監管工作成效。認真完成土地確權頒證后續各項工作，按要求完成全縣農村土地確權登記頒證檔案入館及糾錯工作，實現農村土地確權登記頒證信息平臺的運行。依托縣農村產權交易平臺規范土地流轉、盤活農村資產資源；積極發展壯大村集體經濟。扎實做好承包期再延長30年的各項工作，確保大多數農戶原有承包權保持穩定、順利延包。加強新型農業經營主體規范管理，組織全縣開展農民專業合作社、家庭農場等新型經營主體的業務培訓，對合作社、家庭農場實行分類定級管理，積極推介專業合作社、家庭農場的典型，落實扶持政策，促進新型農業經營主體健康快速發展，進一步提升農業社會化服務能力。進一步完善農村宅基地管理與改革工作各項機制，嚴格規范農村宅基地管理審批和操作流程，強化政策宣傳，加大督查指導及違法案件巡查，堅持每季度召開一次專門業務培訓會議。

⑷堅持黨對“三農”工作的領導。堅持五級書記抓鄉村振興，加大對涉農干部的培訓力度，提高“三農”工作本領，改進工作作風，打造一支政治過硬、適應新時代要求、具有領導農業強國建設能力的“三農”干部隊伍；堅持本土培養和外部引進相結合，重點加強村黨組織書記和新型農業經營主體帶頭人培訓，全面提升農民素質素養，育好用好鄉土人才；引進一批人才，有序引導大學畢業生到鄉、能人回鄉、農民工返鄉、企業家入鄉，幫助他們消除后顧之憂，讓其留得下、能創業。

（二）部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出2084.22萬元，其中：工資福利支出1395.38萬元、商品和服務支出641.44萬元、對個人和家庭補助支出42.74萬元、辦公設備購置支出4.66萬元。

2022年“三公”經費決算數為16.45萬元，其中，公務接待費10.5萬元，公務用車購置及運行費5.95萬元（公務用車運行5.95萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。

      （二）專項支出

        1、專項資金總投入情況：

項目資金總投入10965.88萬元，均為財政資金投入。

2、專項資金實使用情況：

項目支出：10965.88萬元，主要用于2120814農業生產發支出579.46萬元、2130101行政運行181.99萬元、2130105農墾運行25萬元、2130106科技轉化與推廣服務3863.75萬元、2130505生產發展5993.68萬元、2210105農村危房改造322萬元。

3、專項資金管理情況：

嚴格按照財政資金管理要求，統籌合理使用和管理資金，按照實際需要先制定方案再按方案使用資金。資金的撥付有完整的審批程序和手續，資金使用無截流、擠占、挪用、虛列支出等情況。

       三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織分析

項目實行“上報入項目庫、縣農業農村局審核、縣鄉村振興局批復、項目主體實施”的組織形式。

（二）專項管理情況分析，

項目實施主體進行項目申報；縣農業農村局負責項目審核、監督和指導：縣鄉村振興局負責項目批復：縣財政局負責項目資金籌措與撥付；項目實施主體負責項目組織實施。

        四、資產管理情況

國有資產占用情況說明。我單位現有固定資產原值1219.19萬元，其中房屋構筑物670.26萬元、通用設備506.02萬元、專用設備36.51萬元、家具用具6.4萬元。

五、部門整體支出績效情況

（一）投入情況分析，包括預算編制、目標設定分析等。

1、預算編制：

本部門及時組織財務人員進行預決算的編制，對本年度相應用款進行及時清理和處理，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符，按先有預算再支出的原則，及時處理相關事務；對年度績效目標進行季度梳理和年度分析，及時上報相關報表；對專項預算提前細化，分科目上報，做到收支平衡。

財政供養人員控制率，本部門2022年度實際在職人員數133人，編127制數人，在職人員控制率為104.72%。部門實際在職人數，以財政部門確定的部門決算編制口徑為準。部門編制數，是機構編制部門核定批復的部門人員編制數。

“三公”經費控制情況：本部門2022年度“三公”經費預算數23.7萬元，2022年“三公”經費決算數為16.45萬元，其中，公務接待費10.5萬元，公務用車購置及運行費5.95萬元（公務用車運行5.95萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。

重點支出安排率，本年度預算安排的重點支出，用以部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。

本年度預算安排的，與本部門履職和發展密切相關、具有明顯社會和經濟影響。

（二）執行管理情況分析，包括資金執行進度、調整情況、成本控制情況分析及項目完成進度情況等。

1、資金執行進度，本部門按照縣財政的要求，及時分月、分季度上報相應計劃，待縣財政審核通過后，嚴格按計劃執行，各季度執行情況良好。

基本支出2022年按月進行申報，其中日常公用經費按月進行申報并支付，本年度執行進度100%。

本年度預算完成數12457.14萬元，預算調整數12457.14萬元，預算執行率為100%。

2、成本控制情況，本年度實際支出的公用經費總額641.44萬元，預算調整數安排的公用經費總額641.44萬元，公用經費控制率為100%。

3、項目完成進度情況，本年度項目工作按期、有序進行，完成進度100%。

（三）支出績效情況分析，包括基本支出和項目支出的運行效果情況等。

1、基本支出的運行效果情況

行政運轉保障。2022年度，本部門基本支出運行經費支出2084.23萬元，1763.95萬元，比上年增加320.28萬元，增加18.16%，主要是公用經費增加。

財政撥款支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔本部門事業發展相關工作。

基本支出，是用于保障行政機關、事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、委托業務費等日常公用經費。

2、項目支出的運行效果情況 

嚴守財經制度，做到?？顚Ｓ?，確保依法依規操作。按照項目相關方責任劃分，簽訂并完善了項目實施協議書，明確了項目管理主體、監督主體以及項目建設內容、建設規模、資金使用方向、利益聯結機制和違約責任機制，確保項目高效有序運行和資金安全有效使用。

嚴格按照財政資金管理要求，統籌合理使用和管理資金，按照實際需要先制定方案再按方案使用資金。資金的撥付有完整的審批程序和手續，資金使用無截流、擠占、挪用、虛列支出等情況。

2022年，我局扎實推動黨的建設和各項業務工作，先后榮獲省政府真抓實干督查激勵表揚和省政府綜合大督查發現的典型經驗做法通報表揚（禁捕退捕）；全市農業農村工作先進縣、全市糧食生產先進縣、全市農村人居環境整治提升先進縣；柿溪鄉溪口村村級集體經濟發展模式入選《湖南集體經濟百村案例》；岳麓山水產種業創新中心懷化分中心掛牌落戶辰溪；組織全市糧食生產、農業減災補損暨農機合作建設工作現場推進會。2022年地區生產總值增長5.2%，規模工業增加值增長35.9%，固定資產投資增長13.5%，社會消費品零售總額增長2.5%，地方財政收入增長28.1%，地方稅收增長28.8%，城、鄉居民人均可支配收入增長6.9%。外貿進出口總額首次突破2億元，增長485.43%，創歷史新高，全縣農業生產總產值同比增長3.8%，我縣縣域經濟發展有望進入全省“十快縣”。

六、存在的主要問題

1、績效評價管理制度尚不健全。辦公室還尚未制定相關的管理辦法和實施細則，無與實際相結合并具有指導意義的績效管理工作機制和流程，績效評價開展缺乏強有力的制度保障。

2、績效評價指標體系還不夠完善、合理。財政支出的評價對象涉及行業多，項目之間差異性大，真正能體現項目效果的個性指標，在標準設計上存在難度，導致評價內容不夠全面，評價數據采集缺少充分的調查分析和嚴密的邏輯關系，難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求。

3、對績效評價工作的認識不夠。單位對財務績效不重視，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠，往往只能提供有限的財經資料或簡單的工作計劃、工作總結，績效評價工作資料非常有限，內容粗淺。大多數時候只能借用工作計劃，工作總結等作為績效自評報告的主要內容。

4、人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間短，涉及面廣，專業性強，加上缺乏系統的培訓，單位對預算績效管理理解不充分，對預算績效管理業務不精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。

七、改進措施和有關建議

加大財務績效評價工作的宣傳和培訓力度。

辰溪縣農業農村局

2023年3月20日