目  錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，擬訂全縣科技發展、引進國外及國內智力規劃和政策并組織實施；

2、統籌推進全縣創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全縣重大科技決策咨詢制度建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。統籌推進創新型城市建設。

3、牽頭建立統一的縣級科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監督機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設，協調管理縣級科技財政計劃（專項、基金等）并監督實施。

4、擬訂全縣基礎研究規劃、政策和標準并組織實施，組織協調縣級重大基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創新基地建設規劃并監督實施，參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施，牽頭組織縣重點實驗室等重大科技創新基地建設，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。

5、編制縣級重大科技項目計劃并監督實施，統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研究和創新，牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

6、組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。

7、牽頭縣級技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施、指導科技服務業、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發展。

8、統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協調創新能力建設，推動科技園區建設。

9、負責科學監督評價體系建設和相關科技評優管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施全縣創新調查和科技報告制度，指導全縣科技保密工作。

10、擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展國際和區域科技合作與科技人才交流。指導相關部門對外科技合作與科技人才交流工作。

11、負責引進國外和國內智力工作。擬訂全縣重點引進國外專家總體規劃、計劃并組織實施，建立國外和國內頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯系服務機制。

12、會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。

13、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

辰溪縣科學技術局單位內設機構包括：內設機構2個，分別為1、辦公室（行政審批服務股）。負責機關日常運作，負責黨建、人事、財務、工會工作。承擔機關文電、會務、檔案、保密、信訪、政務公開、新聞宣傳等工作。 2、綜合業務股。承擔縣內各級科技計劃、項目、人才和平臺等服務工作。負責高新技術培育、成果轉化、科技普及、產學研合作、全社會研發經費投入等科技統計、管理和服務工作。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣科學技術局部門預算編制范圍包括：辰溪縣科學技術局本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算303.68萬元，其中，一般公共預算收入303.68萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加28.80萬元，主要原因是工資福利費和專項經費有所增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算303.68萬元，其中，科學技術支出260.35萬元，社會保障和就業支出29.72萬元，住房保障支出13.61萬元。支出較上年增加28.80萬元，主要原因是工資福利費和專項經費有所增加。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出303.68萬元，其中，科學技術支出260.35萬元，占85.73%，社會保障和就業支出29.72萬元，占9.79%，住房保障支出13.61萬元，占4.48%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數202.68萬元，占總支出的比重為66.74%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費168.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費33.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算101.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其他科學技術管理事務支出101.00萬元，主要用于科技計劃項目專項經費。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費33.80萬元，比上年預算增加5.80萬元，上升20.71%，主要原因是一般性費用支出增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為4.00萬元，其中，公務接待費4.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年持平，主要原因是響應黨中央號召，嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數0人，內容為無；培訓費預算1.00萬元，擬開展1場培訓，人數40人，內容為提升科普工作者科技知識；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為303.68萬元，基本支出202.68萬元，單位項目支出101.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。