目    錄

一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、2021年度部門預(yù)算表

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

（二）年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

（三）年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況。

（四）年度政府采購支出預(yù)算情況。

（五）政府性基金預(yù)算支出

（六）其他重要事項

四、專業(yè)名詞解釋

 

一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1、貫徹創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略，擬訂全縣科技發(fā)展、引進國外及國內(nèi)智力規(guī)劃和政策并組織實施；

2、統(tǒng)籌推進全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進全縣重大科技決策咨詢制度建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。統(tǒng)籌推進創(chuàng)新型城市建設(shè)。

3、牽頭建立統(tǒng)一的縣級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)督機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理縣級科技財政計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。

4、擬訂全縣基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，組織協(xié)調(diào)縣級重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實施，牽頭組織縣重點實驗室等重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。

5、編制縣級重大科技項目計劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研究和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。

6、組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

7、牽頭縣級技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施、指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場、科技金融結(jié)合和科技中介組織發(fā)展。

8、統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)調(diào)創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。

9、負責(zé)科學(xué)監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評優(yōu)管理，指導(dǎo)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施全縣創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)全縣科技保密工作。

10、擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國際和區(qū)域科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作。

11、負責(zé)引進國外和國內(nèi)智力工作。擬訂全縣重點引進國外專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立國外和國內(nèi)頂尖科學(xué)家、團隊吸引集聚機制和重點國內(nèi)外專家聯(lián)系服務(wù)機制。

12、會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。

13、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

科技局作為一級部門預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個：

1、辦公室（行政審批服務(wù)股）。負責(zé)機關(guān)日常運作，負責(zé)黨建、人事、財務(wù)、工會工作。承擔(dān)機關(guān)文電、會務(wù)、檔案、保密、信訪、政務(wù)公開、新聞宣傳等工作。

2、綜合業(yè)務(wù)股。承擔(dān)縣內(nèi)各級科技計劃、項目、人才和平臺等服務(wù)工作。負責(zé)高新技術(shù)培育、成果轉(zhuǎn)化、科技普及、產(chǎn)學(xué)研合作、全社會研發(fā)經(jīng)費投入等科技統(tǒng)計、管理和服務(wù)工作。

下設(shè)二級事業(yè)單位1個：縣科技信息研究所。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

二、2021年度部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預(yù)算支出情況表,14、一般公共預(yù)算基本支出情況表,15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表,28、項目支出績效目標(biāo)表,29、整體支出績效目標(biāo)表 （公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況

1．年度收支預(yù)算情況。

2021年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)294.56萬元，較上年減少36.32萬元，主要是：厲行節(jié)約。其中，一般公共預(yù)算撥款254.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

②支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)294.56萬元，較上年減少36.32萬元，主要是：厲行節(jié)約。其中，一般公共預(yù)算撥款254.56萬元。

2．年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為189.56萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出134.96萬元、商品和服務(wù)支出43.17萬元、對個人和家庭補助支出9.43萬元；其他資本性支出2萬元。

②項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為105萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：高新技術(shù)培育專項25萬元，科技三項費80萬元。

（二）年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（公務(wù)用車運行0萬元、公務(wù)用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算同上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況

2021年科技局機關(guān)運行經(jīng)費146.95萬元，相比2020年預(yù)算數(shù)增加7.96萬元，提高5.72%。

（四）年度政府采購支出預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算總額2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

（六）其他重要事項

1、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，節(jié)慶、晚會、賽事活動經(jīng)費預(yù)算0萬元。

3、預(yù)算績效情況的說明。

我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得一定成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。存在問題：在一些制度建設(shè)方面我們做得有些欠缺，有待提高和完善。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。