目    錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2022年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

（二）年度“三公”經費預算情況

（三）年度機關運行經費預算情況

（四）一般性支出情況

（五）年度政府采購支出預算情況

（六）其他重要事項

四、專業名詞解釋

  

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、貫徹執行國家有關交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。

2、組織擬訂并監督實施全縣公路、水路等行業規劃、政策和標準，參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策并監督實施。指導全縣交通運輸行業有關體制改革工作。

3、承擔道路、水路運輸市場監管責任。指導全縣農村客運及有關設施規劃和管理工作。

4、承擔全縣水上交通安全監管責任。

5、負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、資金安排方案，按縣政府規定權限審批、核準全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。

6、承擔全縣公路、水路建設市場監管責任。

7、漁船檢驗和監督管理職責。

8、承辦縣人民政府交辦的其他事項

（二）機構設置情況

辰溪縣交通運輸局作為一級部門預算單位，只包括本級預算。

內設科室為：內設機構為6個：辦公室（人事財務股）、政策法規股（行政審批服務股）、建設計劃股、運輸管理股、安全監督股、港航管理股（海事管理股）。

二、2022年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）,12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),14、一般公共預算“三公”經費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）,18、國有資本經營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表（公開表格附后）23、一般公共預算基本支出總表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2022年部門預算局本級的匯總情況。

① 收入預算，2022年年初預算數769.69萬元，較上年減少19982.3萬元，主要是：公路建設國省補助資金未納入預算。其中，一般公共預算撥款769.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2022年年初預算數769.69萬元，較上年減少769.69萬元，主要是公路建設國省補助資金未納入預算。其中，一般公共預算撥款769.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預算數為549.69萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出508.29萬元、商品和服務支出41.4萬元、對個人和家庭補助支出0萬元；

②項目支出：2022年年初預算數為220萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：農村道路水毀搶險修復30萬元；農村公路數據采集、財評、核實驗收、日常監管及專業設備購置維修等費用86.6萬元；交通安全隱患排查、日常安全管控和頑瘴痼疾專項治理等費用100萬元；鄉鎮船管員工資3.4萬元。

3.政府性基金預算支出。

本部門無政府性基金安排的支出

（二）年度“三公”經費預算情況。

2022年“三公”經費預算數為20萬元，其中，公務接待費20萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車運行0萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年預算數保持不變。

（三）年度機關運行經費預算情況。

  2022年辰溪縣交通運輸局機關運行經費一般公共預算撥款41.4萬元，相比上年預算數減少492.39萬元，下降92.24%。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門擬召開會議費0次，會議費預算0萬元，具體內部為：無。

擬召開培訓0場，培訓費預算0萬元。具體內容為：無。

節慶、晚會賽事活動經費預算0萬元。具體內容為：無。

（五）年度政府采購支出預算情況。

 2022年政府采購預算總額41300萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算41300萬元、政府采購服務預算0萬元。

（六）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

本部門有辦公樓一層。

2、預算績效情況的說明。

本部門整體支出和項目績效支出實行預算績效管理，納入2022年整體支出績效目標金額為769.69萬元，納入縣級項目支出220萬元。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。