第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1716.04萬元。與上年相比，減少259.16萬元，減少13.12%，主要是因為落實中央過緊日子的要求，壓縮機關一般公共預算財政撥款收入，相應減少開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計659.69萬元，其中：財政撥款收入659.69萬元，占100 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0  %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計696.93萬元，其中：基本支出696.93萬元，占100%；項目支出 0 萬元，占  0  %；上繳上級支出 0 萬元，占 0   %；經(jīng)營支出 0 萬元，占  0  %；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1690.27萬元，與上年相比，減少259.15萬元,減少13.29%，主要是因為厲行節(jié)約，縮減開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出696.93萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少76.25萬元，減少9.86%，主要是因為厲行節(jié)約，縮減開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出696.93萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出67萬元，占9.61%；農(nóng)業(yè)水（類）支出2.1萬元，占0.3%;交通運輸（類）支出611.82萬元，占87.79%；住房保障（類）支出16萬元，占2.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為696.93萬元，支出決算數(shù)為696.93萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、①社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為55.6萬元，支出決算為55.6萬元，完成年初預算的100%。

②社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算為11.4萬元，支出決算為11.4萬元，完成年初預算的100%。

2、農(nóng)林水支出（類）扶貧支出（款）其它扶貧支出（項）。

年初預算為2.1萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預算的100%。

3、①交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）

年初預算為588.27萬元，支出決算為588.27萬元，完成年初預算的100%。

②交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）內河運輸支出（項）

年初預算為23.56萬元，支出決算為23.56萬元，完成年初預算的100%。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出696.93萬元，其中：人員經(jīng)費523.23萬元，占基本支出的75.08%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等；公用經(jīng)費173.7萬元，占基本支出的24.92%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為19.55萬元，完成預算的97.75%，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 0 %。

公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為19.55萬元，完成預算的 97.75%,比上年決算數(shù)減少了0.03萬元，下降了0.02%，減少的原因是厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 0%。我單位沒有保留公務車輛也沒有新購置公務車，所以沒公務用購置費及運行維護費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算19.55萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算 0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為19.55萬元，全年共接待來訪團組205個、來賓1036人次，主要是銜接農(nóng)村公路建設相關工作、交通安全工作及上級相關檢查等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元， 本級單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止到2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位無政府性基金。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出173.7萬元，比上年決算數(shù)減少28.7萬元，降低14.18%。主要原因是厲行節(jié)約，減少開支 。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.08萬元，人數(shù)1人，內容為參加懷化市有限空間作業(yè)安全培訓和全省交通運輸安全監(jiān)管人員培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年無采購支出.

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，主要領導干部用車 0 輛，機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

2020年，辰溪縣交通運輸局組織對全局各股室開展績效自評，自評中堅持實事求是，確保了數(shù)據(jù)準確，分值合理，結果客觀，整體績效目標完成情況良好，自評分達98分，實現(xiàn)了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋 

一、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告

三、2020年度部門整體支出績效自評指標計分表

四、2020年度決算支出績效自評表