第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)1716.04萬元。與上年相比，減少259.16萬元，減少13.12%，主要是因?yàn)槁鋵?shí)中央過緊日子的要求，壓縮機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，相應(yīng)減少開支。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)659.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入659.69萬元，占100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0  %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)696.93萬元，其中：基本支出696.93萬元，占100%；項(xiàng)目支出 0 萬元，占  0  %；上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0   %；經(jīng)營支出 0 萬元，占  0  %；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1690.27萬元，與上年相比，減少259.15萬元,減少13.29%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，縮減開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出696.93萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少76.25萬元，減少9.86%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，縮減開支。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出696.93萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出67萬元，占9.61%；農(nóng)業(yè)水（類）支出2.1萬元，占0.3%;交通運(yùn)輸（類）支出611.82萬元，占87.79%；住房保障（類）支出16萬元，占2.3%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為696.93萬元，支出決算數(shù)為696.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、①社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為55.6萬元，支出決算為55.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

②社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為11.4萬元，支出決算為11.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、農(nóng)林水支出（類）扶貧支出（款）其它扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.1萬元，支出決算為2.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、①交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為588.27萬元，支出決算為588.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。

②交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）內(nèi)河運(yùn)輸支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為23.56萬元，支出決算為23.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出696.93萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)523.23萬元，占基本支出的75.08%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等；公用經(jīng)費(fèi)173.7萬元，占基本支出的24.92%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬元，支出決算為19.55萬元，完成預(yù)算的97.75%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 0 %。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為19.55萬元，完成預(yù)算的 97.75%,比上年決算數(shù)減少了0.03萬元，下降了0.02%，減少的原因是厲行節(jié)約、壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，完成預(yù)算的 0%。我單位沒有保留公務(wù)車輛也沒有新購置公務(wù)車，所以沒公務(wù)用購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算19.55萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.55萬元，全年共接待來訪團(tuán)組205個(gè)、來賓1036人次，主要是銜接農(nóng)村公路建設(shè)相關(guān)工作、交通安全工作及上級(jí)相關(guān)檢查等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元， 本級(jí)單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止到2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.7萬元，比上年決算數(shù)減少28.7萬元，降低14.18%。主要原因是厲行節(jié)約，減少開支 。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元，人數(shù)1人，內(nèi)容為參加懷化市有限空間作業(yè)安全培訓(xùn)和全省交通運(yùn)輸安全監(jiān)管人員培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年無采購支出.

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 0 輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

2020年，辰溪縣交通運(yùn)輸局組織對全局各股室開展績效自評(píng)，自評(píng)中堅(jiān)持實(shí)事求是，確保了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分值合理，結(jié)果客觀，整體績效目標(biāo)完成情況良好，自評(píng)分達(dá)98分，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件

一、2020年部門決算公開報(bào)表

二、2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

三、2020年度部門整體支出績效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表

四、2020年度決算支出績效自評(píng)表