辰溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2025年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分2025年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

 

 

 

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、承擔牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的日常工作。擬訂全縣推進新型城市化、城鄉(xiāng)建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)的規(guī)范性文件以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃及年度計劃并指導(dǎo)實施，并進行行業(yè)管理；

2、根據(jù)國家批準的防護類別、防護標準，會同有關(guān)部門擬定人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃并組織實施，審核城市地下空間開發(fā)利用的規(guī)劃；負責城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查；制訂城市防空襲方案，承擔政府賦予的應(yīng)急救援任務(wù)，利用人民防空設(shè)施和人民防空專業(yè)隊伍為應(yīng)急救援服務(wù)，指導(dǎo)群眾防空組織（人民防空專業(yè)隊）建設(shè)和訓(xùn)練、防空防災(zāi)演習(xí)演練、疏散體系建設(shè)，協(xié)助軍事部門指導(dǎo)城市防衛(wèi)建設(shè)；

3、承擔規(guī)范、監(jiān)督和管理房地產(chǎn)開發(fā)市場的責任；

4、承擔城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障的責任；

5、負責制定房屋交易政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；

6、承擔建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標準體系的責任；

7、負責監(jiān)督和管理全縣建筑活動；

8、負責組織協(xié)調(diào)建設(shè)企業(yè)參與國際、國內(nèi)工程承包、建筑勞務(wù)合作，指導(dǎo)建筑企業(yè)開拓縣內(nèi)外建筑市場；

9、負責縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和一定規(guī)模的城市擴建和改建工程；負責全縣燃氣管理工作；指導(dǎo)城市地下空間的規(guī)劃、勘察設(shè)計、工程質(zhì)量及開發(fā)和利用；

10、負責國家、省、市、縣重點建設(shè)項目施工階段的綜合管理、組織協(xié)調(diào)工作；

11、負責對建設(shè)工程勘察、設(shè)計活動實施監(jiān)督管理；負責對房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件中涉及公共利益、公眾安全、工程建設(shè)強制性標準的內(nèi)容進行審查；負責建設(shè)工程消防設(shè)計審查、消防驗收、備案、監(jiān)督抽查等工作；

12、承擔規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責任；

13、承擔推進全縣建筑節(jié)能與建設(shè)科技進步的責任；

14、編制縣本級人民防空經(jīng)費預(yù)決算；負責城建資金、新型城鎮(zhèn)化資金、人民防空經(jīng)費的使用監(jiān)督和管理；負責城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、人防易地建設(shè)費等建設(shè)、人防行業(yè)行政規(guī)費的征收工作；

15、負責建筑施工企業(yè)、勘察設(shè)計企業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等建設(shè)類企業(yè)的資質(zhì)管理；

16、負責全縣城市建設(shè)執(zhí)法和房建開發(fā)執(zhí)法工作；

17、負責全縣建筑裝飾裝修行業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督和管理，負責裝飾裝修行業(yè)的執(zhí)業(yè)資格審核；

18、擬訂行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，負責建設(shè)行業(yè)人才隊伍建設(shè)；

19、負責局機關(guān)和所屬事業(yè)單位的宣傳教育、機構(gòu)編制、干部人事、紀檢監(jiān)察、計劃生育、社會治安綜合治理、精神文明和法制建設(shè)工作；

20、組織開展人民防空執(zhí)法工作和執(zhí)法稽查；

21、完成縣委、縣人民政府、縣人武部和國防動員委員會交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

辰溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，分別為辦公室（人事財務(wù)股）、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、行政審批服務(wù)股、建筑工程管理股、政策法規(guī)股、房地產(chǎn)業(yè)和物業(yè)監(jiān)督股、消防工程管理股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2025年辰溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關(guān)基本運行的經(jīng)費以及歸口管理專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2025年本部門收入預(yù)算873.83萬元，其中，一般公共預(yù)算收入873.83萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加89.78萬元，主要原因是創(chuàng)國衛(wèi)復(fù)檢及保交樓等工作任務(wù)增長經(jīng)費增長。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算873.83萬元，其中，一般公共服務(wù)支出80.00萬元，社會保障和就業(yè)支出69.78萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出724.05萬元。支出較上年增加89.78萬元，主要原因是創(chuàng)國衛(wèi)復(fù)檢及保交樓等工作任務(wù)增長支出增長。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2025年本部門一般公共預(yù)算支出873.83萬元，其中，一般公共服務(wù)支出80.00萬元，占9.16%，社會保障和就業(yè)支出69.78萬元，占7.99%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出724.05萬元，占82.86%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)651.83萬元，占總支出的比重為74.59%，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中，人員經(jīng)費571.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費80.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算222.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出87.00萬元，主要用于城區(qū)公共設(shè)施運行維護費用、保交樓、危房改造相關(guān)工作、鄉(xiāng)村工匠等專項業(yè)務(wù)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出135.00萬元，主要用于城區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施運行維護。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費80.00萬元，比上年預(yù)算增加4.80萬元，上升6.38%，主要原因是創(chuàng)國衛(wèi)復(fù)檢及保交樓等工作任務(wù)增長經(jīng)費增長。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少10.00萬元，主要原因是響應(yīng)國家厲行節(jié)約政策及本省相關(guān)政策。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算5.00萬元，擬召開保交樓等業(yè)務(wù)會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為保交樓等專題業(yè)務(wù)；培訓(xùn)費預(yù)算5.00萬元，擬開展鄉(xiāng)村工匠培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村工匠等農(nóng)村手藝技術(shù)培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標的金額為873.83萬元，基本支出651.83萬元，單位項目支出222.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。