辰溪縣住房和城鄉建設局

2024年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、承擔牽頭推進新型城市化戰略的日常工作。擬訂全縣推進新型城市化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建筑業住宅房地產業、勘察設計咨詢業的規范性文件以及相關的發展戰略，中長期規劃及年度計劃并指導實施，并進行行業管理；

2、根據國家批準的防護類別、防護標準，會同有關部門擬定人民防空建設與城市建設相結合規劃并組織實施，審核城市地下空間開發利用的規劃；負責城市地下空間開發利用兼顧人民防空要求的管理和監督檢查；制訂城市防空襲方案，承擔政府賦予的應急救援任務，利用人民防空設施和人民防空專業隊伍為應急救援服務，指導群眾防空組織（人民防空專業隊）建設和訓練、防空防災演習演練、疏散體系建設，協助軍事部門指導城市防衛建設；

3、承擔規范、監督和管理房地產開發市場的責任；

4、承擔城鎮低收入家庭住房保障的責任；

5、負責制定房屋交易政策、規章制度并監督執行；

6、承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任；

7、負責監督和管理全縣建筑活動；

8、負責組織協調建設企業參與國際、國內工程承包、建筑勞務合作，指導建筑企業開拓縣內外建筑市場；

9、負責縣城規劃區內城市基礎設施的建設和一定規模的城市擴建和改建工程；負責全縣燃氣管理工作；指導城市地下空間的規劃、勘察設計、工程質量及開發和利用；

10、負責國家、省、市、縣重點建設項目施工階段的綜合管理、組織協調工作；

11、負責對建設工程勘察、設計活動實施監督管理；負責對房屋建筑工程、市政基礎設施工程施工圖設計文件中涉及公共利益、公眾安全、工程建設強制性標準的內容進行審查；負責建設工程消防設計審查、消防驗收、備案、監督抽查等工作；

12、承擔規范和指導村鎮建設的責任；

13、承擔推進全縣建筑節能與建設科技進步的責任；

14、編制縣本級人民防空經費預決算；負責城建資金、新型城鎮化資金、人民防空經費的使用監督和管理；負責城市基礎設施配套費、人防易地建設費等建設、人防行業行政規費的征收工作；

15、負責建筑施工企業、勘察設計企業、房地產開發企業等建設類企業的資質管理；

16、負責全縣城市建設執法和房建開發執法工作；

17、負責全縣建筑裝飾裝修行業質量安全監督和管理，負責裝飾裝修行業的執業資格審核；

18、擬訂行業人才發展規劃，負責建設行業人才隊伍建設；

19、負責局機關和所屬事業單位的宣傳教育、機構編制、干部人事、紀檢監察、計劃生育、社會治安綜合治理、精神文明和法制建設工作；

20、組織開展人民防空執法工作和執法稽查；

21、完成縣委、縣人民政府、縣人武部和國防動員委員會交辦的其他任務。

（二）機構設置

辰溪縣住房和城鄉建設局單位內設機構包括：內設機構7個，分別為辦公室（人事財務股）、城鄉建設管理股、行政審批服務股、建筑工程管理股、政策法規股、房地產業和物業監督股、消防工程管理股。

二、部門預算單位構成

納入2024年辰溪縣住房和城鄉建設局部門預算編制范圍包括：辰溪縣住房和城鄉建設局本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2024年本部門收入預算784.05萬元，其中，一般公共預算收入784.05萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年減少126.54萬元，主要原因是本年度項目減少，相應的經費減少，收入下降。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算784.05萬元，其中，社會保障和就業支出62.32萬元，城鄉社區支出674.99萬元，住房保障支出46.74萬元。支出較上年減少126.54萬元，主要原因是本年度項目減少，相應的經費減少，支出下降。

四、一般公共預算支出情況

2024年本部門一般公共預算支出784.05萬元（含上級財政補助0萬元），其中，社會保障和就業支出62.32萬元，占7.95%，城鄉社區支出674.99萬元，占86.09%，住房保障支出46.74萬元，占5.96%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數681.05萬元，占總支出的比重為86.86%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費605.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費75.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算103.00萬元，占總支出的比重為13.14%，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其他城鄉社區管理事務支出103.00萬元，主要用于三供一業工程等建設項目前期費用。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費75.20萬元，比上年預算減少34.80萬元，下降31.64%，主要原因是響應國家壓減一般性公務支出政策。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為10.00萬元，其中，公務接待費10.00萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年增加10.00萬元，主要原因是上年度操作失誤漏填“三公”經費。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算1.00萬元，擬召開自建房專項調查會議，人數50人，內容為城鄉自建房專項調查治理培訓；培訓費預算0萬元；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2024年部門整體支出績效目標的金額為784.05萬元，基本支出681.05萬元，單位項目支出103.00萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。