辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府

2023年部門預(yù)算公開說(shuō)明

目 錄

第一部分2023年部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

 

 

第一部分 部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)部綜合協(xié)調(diào)及日常行政事務(wù)；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事管理考核等工作；負(fù)責(zé)文秘、信息、檔案、保密、調(diào)研、重要會(huì)務(wù)、政府采購(gòu)及行政后勤管理等工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)和下屬單位的黨群組織、紀(jì)檢監(jiān)察、人武、人大、政協(xié)等工作；

2、負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財(cái)政預(yù)算草案；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)財(cái)政收支管理，鎮(zhèn)財(cái)政性資金債權(quán)管理；負(fù)責(zé)政府性項(xiàng)目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)黨委會(huì)等會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作。

3、負(fù)責(zé)履行縣發(fā)改局、經(jīng)信局、商務(wù)局、環(huán)保局、安監(jiān)局等部門委托鎮(zhèn)政府行使的管理職能；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)科技、環(huán)保、安全生產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田基本建設(shè)的規(guī)劃實(shí)施、先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)推廣應(yīng)用；動(dòng)植物防疫等農(nóng)業(yè)和水利、林業(yè)等工作。

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)工程、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)土地收購(gòu)儲(chǔ)備以及出讓前期工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、集鎮(zhèn)改造工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償和集體土地上房屋征收補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)房屋征收補(bǔ)償政策的擬訂、宣傳、解釋工作；負(fù)責(zé)審核、修訂房屋征收補(bǔ)償方案；組織實(shí)施舊房拆除的管理工作。

5、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)道路保潔、道路綠化養(yǎng)護(hù)；負(fù)責(zé)履行縣住建局、建管局等部門委托鎮(zhèn)政府行使的管理職能；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生秩序管理、國(guó)土管理、農(nóng)村個(gè)人建房管理等工作；依據(jù)職能會(huì)同有關(guān)部門做好鎮(zhèn)域內(nèi)交通秩序、工商行政、食品衛(wèi)生、車輛營(yíng)運(yùn)等執(zhí)法管理工作。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)計(jì)劃生育、民政、教育衛(wèi)生文化體育等工作；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)監(jiān)察、勞動(dòng)仲裁、就業(yè)再就業(yè)等服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、來(lái)信來(lái)訪和司法調(diào)解、社區(qū)矯正、普法宣傳等社會(huì)綜合管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會(huì)治安基礎(chǔ)防范工作。

8、負(fù)責(zé)制定全鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)的具體措施、實(shí)施意見和工作方案；承擔(dān)新農(nóng)村建設(shè)的各項(xiàng)日常管理工作；在新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)各村、各有關(guān)部門在新農(nóng)村建設(shè)中的任務(wù)、目標(biāo)、計(jì)劃及具體實(shí)施工作；負(fù)責(zé)做好駐村指導(dǎo)員的日常管理工作。

9、履行相關(guān)行政許可職能和提供行政審批服務(wù)；負(fù)責(zé)相關(guān)審批辦證和提供政策咨詢等行政服務(wù)工作，綜合協(xié)調(diào)管理行政服務(wù)事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)21個(gè)，分別為黨政辦、財(cái)政所、司法所、畜牧站、林業(yè)站、水利站、經(jīng)管站、計(jì)生辦、文化站、扶貧辦、監(jiān)察室、民政辦、農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)占、危房改造、安監(jiān)站、勞保站、武裝、婦聯(lián)、國(guó)土站、團(tuán)委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算2178.21萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入2178.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較上年增加224.87萬(wàn)元，主要原因是國(guó)家對(duì)專項(xiàng)工作開展的重視，增加了部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支要求，相應(yīng)地增加了上級(jí)補(bǔ)助收入。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2178.21萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1850.93萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出192.39萬(wàn)元，住房保障支出134.89萬(wàn)元。支出較上年增加224.87萬(wàn)元，主要原因是國(guó)家對(duì)專項(xiàng)工作開展的重視，增加了部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支要求，相應(yīng)地增加了上級(jí)補(bǔ)助收入。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2023年本部門一般公共預(yù)算支出2178.21萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1850.93萬(wàn)元，占84.97%，社會(huì)保障和就業(yè)支出192.39萬(wàn)元，占8.83%，住房保障支出134.89萬(wàn)元，占6.19%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2178.21萬(wàn)元，占總支出的比重為100.00%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)1873.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)305.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。 

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)305.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少3.00萬(wàn)元，下降0.97%，主要原因是干部年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金縣財(cái)政進(jìn)行了統(tǒng)籌，預(yù)算減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少42.00萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，因?yàn)橛糜谲囕v老舊，車輛維護(hù)。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算15.00萬(wàn)元，擬召開專項(xiàng)會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及人大會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算16.86萬(wàn)元，擬開展16次培訓(xùn)，人數(shù)3380人，內(nèi)容為勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2178.21萬(wàn)元，基本支出2178.21萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。