辰溪縣辰陽鎮人民政府

2023年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責處理鎮機關內部綜合協調及日常行政事務；負責組織、機構編制、人事管理考核等工作；負責文秘、信息、檔案、保密、調研、重要會務、政府采購及行政后勤管理等工作；負責鎮本級和下屬單位的黨群組織、紀檢監察、人武、人大、政協等工作；

2、負責編制和執行鎮政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監督本鄉所屬行政事業單位的財務活動；負責財政收支管理，鎮財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

3、負責履行縣發改局、經信局、商務局、環保局、安監局等部門委托鎮政府行使的管理職能；負責轄區內現有企業的管理服務工作；負責轄區內科技、環保、安全生產等工作；負責農田基本建設的規劃實施、先進生產技術推廣應用；動植物防疫等農業和水利、林業等工作。

4、負責轄區內村鄉建設規劃的編制和報批工作；負責轄區內建設工程、基礎設施的建設和管理；負責鎮土地收購儲備以及出讓前期工作；負責鎮域內重大基礎設施建設、集鎮改造工作；負責指導、監督、協調國有土地上房屋征收補償和集體土地上房屋征收補償工作；負責轄區內房屋征收補償政策的擬訂、宣傳、解釋工作；負責審核、修訂房屋征收補償方案；組織實施舊房拆除的管理工作。

5、負責轄區內集鎮道路保潔、道路綠化養護；負責履行縣住建局、建管局等部門委托鎮政府行使的管理職能；負責城鄉環境衛生秩序管理、國土管理、農村個人建房管理等工作；依據職能會同有關部門做好鎮域內交通秩序、工商行政、食品衛生、車輛營運等執法管理工作。

6、負責轄區內計劃生育、民政、教育衛生文化體育等工作；負責社會保險、勞動監察、勞動仲裁、就業再就業等服務工作。

7、負責轄區內綜合治理、社會穩定、來信來訪和司法調解、社區矯正、普法宣傳等社會綜合管理工作；負責協調社會治安基礎防范工作。

8、負責制定全鎮新農村建設的具體措施、實施意見和工作方案；承擔新農村建設的各項日常管理工作；在新農村建設領導小組領導下，負責指導協調各村、各有關部門在新農村建設中的任務、目標、計劃及具體實施工作；負責做好駐村指導員的日常管理工作。

9、履行相關行政許可職能和提供行政審批服務；負責相關審批辦證和提供政策咨詢等行政服務工作，綜合協調管理行政服務事務。

（二）機構設置

辰溪縣辰陽鎮人民政府單位內設機構包括：內設機構21個，分別為黨政辦、財政所、司法所、畜牧站、林業站、水利站、經管站、計生辦、文化站、扶貧辦、監察室、民政辦、農技站、農機占、危房改造、安監站、勞保站、武裝、婦聯、國土站、團委。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣辰陽鎮人民政府部門預算編制范圍包括：辰溪縣辰陽鎮人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算2178.21萬元，其中，一般公共預算收入2178.21萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加224.87萬元，主要原因是國家對專項工作開展的重視，增加了部分專項經費的開支要求，相應地增加了上級補助收入。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算2178.21萬元，其中，一般公共服務支出1850.93萬元，社會保障和就業支出192.39萬元，住房保障支出134.89萬元。支出較上年增加224.87萬元，主要原因是國家對專項工作開展的重視，增加了部分專項經費的開支要求，相應地增加了上級補助收入。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出2178.21萬元，其中，一般公共服務支出1850.93萬元，占84.97%，社會保障和就業支出192.39萬元，占8.83%，住房保障支出134.89萬元，占6.19%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2178.21萬元，占總支出的比重為100.00%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費1873.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費305.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。 

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費305.00萬元，比上年預算減少3.00萬元，下降0.97%，主要原因是干部年終績效獎勵金縣財政進行了統籌，預算減少。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為18.00萬元，其中，公務接待費10.00萬元，公務用車購置及運行費8.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少42.00萬元，主要原因是厲行節約，因為用于車輛老舊，車輛維護。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算15.00萬元，擬召開專項會議，人數600人，內容為各項專項業務及人大會議；培訓費預算16.86萬元，擬開展16次培訓，人數3380人，內容為勞動力就業培訓，農業技術培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2178.21萬元，基本支出2178.21萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。