目錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2022年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

（二）年度“三公”經費預算情況

（三）年度機關運行經費預算情況

（四）一般性支出情況

（五）年度政府采購支出預算情況

（六）其他重要事項

四、專業名詞解釋

 

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

一、黨政辦公室（行政審批服務辦公室）。負責黨政服務和綜合協調工作，負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、績效考核、督查督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責權限內行政審批工作、優化營商環境、政務公開和政務服務管理、電子政務、大數據管理、信用體系建設等工作；受理、協調處理群眾信訪事項。

二、黨建辦公室。負責基層黨建工作的組織推動、業務指導、督促落實和綜合協調等工作；負責基層黨組織建設和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、關心下一代工作；負責機關事業單位的機構編制、人事政工管理等工作，協助管理派出（駐）機構人員；負責宣傳思想文化、意識形態（網絡意識形態、網絡安全）、統戰工作；協調工會、共青團、婦聯等群團組織相關工作。

三、經濟發展辦公室(農業農村工作辦公室）。負責經濟發展規劃的制訂和落實一、二、三產業的指導、管理；負責招商引資、商貿流通、交通運輸、科技科普、統計等工作；負責貫徹執行鄉村振興方針、政策；負責農村人居環境整治、農產品質量安全監管、集體資產管理、農民減負監督管理、農村土地管理、動植物疫病防疫、農業面源污染治理、農機監管等農業農村工作；負責水利移民工作；承擔市場監管有關方面的指導協調職責；協調與發展經濟相關的其他工作。

四、社會事務辦公室（衛生健康辦公室、扶貧開發辦公室）。 負責民政、人力資源和社會保障、醫療保障、文化旅游、廣電體育、教育、衛生健康、民族宗教、退役軍人事務、文明創建、公共服務等綜合社會事務管理等工作；負責扶貧開發工作，貫徹落實精準脫貧方針、政策。

五、自然資源和生態環境辦公室。負責貫徹落實自然資源、生態環境、林業等方面方針政策和法律法規；負責協助編制、實施區域內國土空間規劃等工作；監督、指導公共基礎設施建設與維護工作；負責村容鎮貌、環境衛生整治、農村房屋建設管理等工作。按照管理權限，負責自然資源保護利用、林政管理、造林綠化、生態環境保護、河長制等工作。

六、社會治安和應急管理辦公室。負責社會治理、平安建設、維護穩定、掃黑除惡、網格化管理等工作；協調推動預防、化解社會矛盾和風險，推進社會治安整治、鐵路護路聯防、國家安全人民防線和反邪教等工作；負責安全生產、防汛抗旱、綜合防災減災救災報災、地質災害、消防、森林防滅火、突發事件應急救援等工作。

七、社會事務綜合服務中心（退役軍人服務站）。為鄉鎮直屬公益一類事業單位。負責轄區內社會保險、醫療保險、就業維權、工傷失業、勞動爭議、衛生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關服務性工作；承擔文化宣傳、旅游開發、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務職責。

八、農業綜合服務中心。為鄉鎮直屬公益一類事業單位。 負責宣傳和貫徹執行農技、農機、水利、林業、畜牧水產、動物防疫、農村經營等方面的方針政策和法律法規，為轄區內農村、農業發展和提高農民科技文化水平提供技術支持和服務保障；負責農技、農機、水利、畜牧水產、動物防疫、林業等方面技術推廣應用與指導，負責農作物病蟲害監測與防治和農產品質量監管服務；負責水利基本建設的規劃實施、轄區水利設施防洪保安與開發利用以及防汛抗旱工作；負責保護森林資源、推廣林業科學技術、加強林區生態建設、森林防火與病蟲害防治；做好其他相關社會服務工作。

九、便民服務中心。為鄉鎮直屬公益一類事業單位。負責“六辦”及社會事務綜合服務中心（退役軍人服務站）、農業綜合服務中心和相關派出（駐）機構人員入駐辦事大廳，集中開展便民服務和網格化綜合管理的事務性、輔助性服務工作的統籌協調、日常管理、督查考核等工作。協調優化營商環境事務，集中受理和辦理（代辦）與群眾、企業密切相關的行政許可（審批） 服務、公共服務、便民服務及“12345市民服務熱線”事項；做好“互聯網+政務服務”平臺建管用，推進“一件事一次辦”改革；協助相關部門做好政務服務公開工作；加強鄉鎮便民服務大廳及網上服務平臺建設，指導轄區村級便民服務點建設，充分發揮綜合便民服務作用。

十、綜合行政執法大隊。負責安全生產、消防、森林防滅火及其他應急管理、自然資源、市場監管、生態環境、市容市貌環境衛生、農業農村、林業、水利、教育、體育、文化旅游、衛生健康、交通運輸、社會保障等方面的日常執法活動和重大案件線索巡查；根據相關法律法規及政策性文件統一授權，以鄉鎮名義開展執法工作，并接受有關縣級主管部門的業務指導和監督；作為綜合執法平臺，統一組織轄區內派出（駐）機構的執法力量和資源，實行聯合執法；負責河長制、路長制、環境整治、愛衛等監督檢查和執法工作。

（二）機構設置情況

辰陽鎮人民政府作為一級部門預算單位，納入2022年部門預算編制范圍的二級部門預算單位包括：黨政辦、黨建辦、經濟發展等部門。

辰陽鎮人民政府作為一級部門預算單位，只包括本級預算。內設科室為：財政所、民政辦、安監站、扶貧辦、司法等。

二、2022年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）,12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),14、一般公共預算“三公”經費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）,18、國有資本經營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表，23、一般公共預算基本支出總表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2022年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

①收入預算，2022年年初預算數1953.34萬元，較上年增加155.78萬元，主要是：因為人員經費調資增加，其中，一般公共預算撥款1953.34萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2022年年初預算數1953.34萬元，較上年增加155.78萬元，主要是因為人員經費調資增加，其中，公用經費308萬元，較上年減少30萬元；人員經費1645.34萬元，較上年增加185.78萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

基本支出：2022年年初預算數為1953.34萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出1631.97萬元、商品和服務支出308萬元、對個人和家庭補助支出13.37萬元；

②項目支出：2022年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：無。

3.政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排支出

（二）年度“三公”經費預算情況。

2022年“三公”經費預算數為60萬元，其中，公務接待費20萬元，公務用車購置及運行費40萬元（公務用車運行40萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較上年預算數減少10萬元，下降14%，主要因為厲行節約、壓減一般性支出等。

（三）年度機關運行經費預算情況。

2022年辰陽鎮人民政府機關運行經費一般公共預算撥款308萬元，相比上年預算數減少30萬元，下降8.9%。

（四）一般性支出情況

2022年本部門擬召開會議費50次，會議費預算3萬元，具體內容為：村社區培訓會、村社區業務調動會、人大會議等。 

擬召開培訓15場，培訓費預算1.2萬元。具體內容為：村社區社保、醫保、勞動力就業、鄉村振興等。

節慶、晚會賽事活動經費預算3萬元。具體內容為：縣職工運動會。

（五）年度政府采購支出預算情況。

2022年政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算5萬元。

（五）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

①車輛占有使用情況。共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛、消防車1輛。

②國有資產總額574萬元，其中房屋為208.7萬元，其面積為2710平方米，車輛價值18.7萬元，其他固定資產為346.6萬元。

2、預算績效情況的說明。

⑴部門整體支出績效目標情況

2022年部門整體績效目標為1953.34萬元（基中一般公共預算1953.34萬元、其他資金0萬元。詳細見附表5

⑵重點項目績效目標情況

無

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。