第一部分  辰陽(yáng)鎮(zhèn)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 辰陽(yáng)鎮(zhèn)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 辰陽(yáng)鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第一部分 辰陽(yáng)鎮(zhèn)概況

一、部門職責(zé)

1、黨政辦公室：協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)；協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬各部門關(guān)系；負(fù)責(zé)文秘、檔案、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、信息、信訪、保衛(wèi)、保密、會(huì)務(wù)和機(jī)關(guān)事務(wù)后勤保障等工作；組織草擬綜合性報(bào)告、政策性文件；組織制訂和監(jiān)督實(shí)施機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度；做好機(jī)關(guān)內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察、組織、從事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)和人大、村兩委等工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬訂全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)經(jīng)工作規(guī)劃；檢查、指導(dǎo)全鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)和村組財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田基本建設(shè)的規(guī)劃實(shí)施和水土保護(hù)與河道資源的管理工作；負(fù)責(zé)村政管理和植樹(shù)造林工作；負(fù)責(zé)先進(jìn)技術(shù)的推廣與應(yīng)用，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的組織與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)多種經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的規(guī)劃、管理、指導(dǎo)和服務(wù)工作；大力發(fā)展畜牧水產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

3、計(jì)劃生育辦公室工作職責(zé)：大力宣傳，貫徹執(zhí)行計(jì)劃生育法、省計(jì)生條例；深入調(diào)查摸底，掌握有效數(shù)據(jù)，做好人口計(jì)劃工作，做好黨委參謀；為廣大育齡夫婦服務(wù)。指導(dǎo)落實(shí)計(jì)劃措施，提供有效的避孕藥具，做好B超查環(huán)、查孕及術(shù)后追蹤隨訪工作；認(rèn)真做好人口與計(jì)劃生育基礎(chǔ)知識(shí)教育，做好生育證的管理，發(fā)放流動(dòng)人口查、驗(yàn)證工作。做好人口計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、收集有關(guān)數(shù)據(jù)及向上回報(bào)；建立、健全計(jì)生協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)，組織和積極發(fā)動(dòng)群眾參加計(jì)生協(xié)會(huì)。做好群眾來(lái)信來(lái)訪工作及計(jì)劃外生育社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收工作，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4、維護(hù)穩(wěn)定和社會(huì)治安綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)基層社會(huì)治安綜合治理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級(jí)治保、調(diào)解網(wǎng)絡(luò)組織，加強(qiáng)信息聯(lián)絡(luò)聯(lián)系；檢查、督促、考核各單位社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制的落實(shí)；廣泛開(kāi)展群防群治治安防范工作；加強(qiáng)法制教育，廣泛開(kāi)展農(nóng)村普法宣傳；及時(shí)處理各類民間糾紛，做好群眾來(lái)信來(lái)訪接待調(diào)處工作。加強(qiáng)對(duì)外來(lái)人口的管理，開(kāi)展企業(yè)內(nèi)保工作和“兩勞”人員的幫教工作，強(qiáng)化社會(huì)治安；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

5、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路的建設(shè)養(yǎng)護(hù)；配合和協(xié)助有關(guān)職能部門查處亂占濫用耕地和違章建筑；指導(dǎo)和管理鄉(xiāng)村的綠化、環(huán)境、衛(wèi)生和鄉(xiāng)容監(jiān)察工作；建立健全鄉(xiāng)村建設(shè)檔案管理制度；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府作為一級(jí)部門預(yù)算單位，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、安監(jiān)站、扶貧站、財(cái)政所等部門。

……

第二部分  辰陽(yáng)鎮(zhèn)2019年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決表算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表格附后）

第三部分  辰陽(yáng)鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2019年度收入總計(jì)5295.8萬(wàn)元，支出總計(jì)4884.95萬(wàn)元。與2018年決算相比，收入增加806.81萬(wàn)元、增長(zhǎng)17.97%，主要原因是扶貧資金及臨時(shí)救助、新增公務(wù)員經(jīng)費(fèi)增加等。支出增加421.42萬(wàn)元，增加33.38%，主要原因是扶貧資金支出增加及新增公務(wù)員經(jīng)費(fèi)等。

本單位2019年度收入合計(jì)5295.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5291.8萬(wàn)元，占99.99%，比上年增加806.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%。

本單位2019年度支出合計(jì)4884.95萬(wàn)元，其中：基本支出3050.23萬(wàn)元，占62.44%；項(xiàng)目支出1834.7萬(wàn)元，占37.56%

本單位2019年度年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1858.75萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明                         

本單位2019年度收入總計(jì) 5295.8萬(wàn)元，與2018年決算相比，收入增加806.81萬(wàn)元、增加17.97%，主要原因是扶貧資金項(xiàng)目資金等增加。                                         

三、支出決算情況說(shuō)明 

本單位2019年度支出總計(jì) 4884.95萬(wàn)元，與2018年決算相比，支出增加421.42萬(wàn)元，增加33.38%主要原因是扶貧資金支出及新增公務(wù)員支出經(jīng)費(fèi)增加等。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2019年度財(cái)政撥款收入5295.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加806.81萬(wàn)元，增加17.97%。較年初預(yù)算數(shù)增加2296.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.57%，主要原因是一般公共服務(wù)資金增加1971.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)資金增加276萬(wàn)元,農(nóng)林水支出增加0萬(wàn)元，住房保障支出增加49.3萬(wàn)元。

本單位2019年度財(cái)政撥款支出4884.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加421.42萬(wàn)元，增加33.38%，主要原因是專項(xiàng)資金支出的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1885.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.87%。主要原因是 增加一般公共服務(wù)資金1560.45萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)資金增加276萬(wàn)元，農(nóng)林水支出增加0萬(wàn)元，住房保障支出49.3萬(wàn)元

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本單位2019年度財(cái)政撥款支出4884.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加421.43萬(wàn)元，增加33.38%，主要原因是扶貧專項(xiàng)資金 支出增加等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本單位2019年度財(cái)政撥款支出4884.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加421.43萬(wàn)元，增加33.38%。主要原因是 增加一般公共服務(wù)資金96.13萬(wàn)元，住房保障資金49.3萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)資金增加276萬(wàn)元，其中：歸口管理的行政單位離退休資金0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

本單位2019年度財(cái)政撥款支出4884.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4559.56萬(wàn)元，占93.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加1885.75萬(wàn)元，占62.8%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是工資調(diào)標(biāo)及人平公用經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出276萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加276萬(wàn)元，其中：歸口管理的行政單位離退休資金0萬(wàn)元。占9.2%，住房保障支出49.3萬(wàn)元，占0.16%較年初預(yù)算數(shù)增加49.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2019年一般公共財(cái)政撥款基本支出4884.95萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2455.17萬(wàn)元，占50.2%，較上年減少495.2萬(wàn)元，主要原因是人員績(jī)效、臨時(shí)救助等減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼和社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)552.85萬(wàn)元，占11.32%。較上年增加42.21萬(wàn)元，主要原因是增加人平公經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出計(jì)76.96萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少23.04萬(wàn)元，較上年支出減少1.35萬(wàn)元，減少0.17%，與年初預(yù)算相比仍然降低，其原因一是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我單位實(shí)施公車改革后，減少了公務(wù)車輛，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅降低。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)等。

2019年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.16萬(wàn)元，較上年減少1.1%，減少0.58萬(wàn)元，主要用于縣內(nèi)因公出行，本鄉(xiāng)行政村業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)預(yù)算嚴(yán)格控制。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組、0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，保有是為2輛；公務(wù)接待費(fèi)27.79萬(wàn)元，比上年減少0.77萬(wàn)元，減少2.6%，但與年初預(yù)算相比仍然有所降低，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待643批次，3215人，其中國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；2019年本單位人均接待費(fèi)用100元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)24.58萬(wàn)元（含租車費(fèi)等）。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)、二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及預(yù)算資金0萬(wàn)元。自評(píng)覆蓋率達(dá)到0%。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2018 年（減少）0萬(wàn)元，降低0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車X0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辰溪縣辰陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府