第一部分  辰陽鎮(zhèn)概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 辰陽鎮(zhèn)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 辰陽鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分 辰陽鎮(zhèn)概況

一、部門職責

1、黨政辦公室：協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導處理日常事務(wù)；協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)各辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬各部門關(guān)系；負責文秘、檔案、計劃、統(tǒng)計、信息、信訪、保衛(wèi)、保密、會務(wù)和機關(guān)事務(wù)后勤保障等工作；組織草擬綜合性報告、政策性文件；組織制訂和監(jiān)督實施機關(guān)內(nèi)部各項規(guī)章制度；做好機關(guān)內(nèi)部紀檢、監(jiān)察、組織、從事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會、團委、婦聯(lián)和人大、村兩委等工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、農(nóng)業(yè)辦公室：負責貫徹執(zhí)行上級對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負責擬訂全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)經(jīng)工作規(guī)劃；檢查、指導全鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)和村組財務(wù)工作；負責農(nóng)田基本建設(shè)的規(guī)劃實施和水土保護與河道資源的管理工作；負責村政管理和植樹造林工作；負責先進技術(shù)的推廣與應(yīng)用，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的組織與協(xié)調(diào)；負責全鄉(xiāng)多種經(jīng)營生產(chǎn)的規(guī)劃、管理、指導和服務(wù)工作；大力發(fā)展畜牧水產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

3、計劃生育辦公室工作職責：大力宣傳，貫徹執(zhí)行計劃生育法、省計生條例；深入調(diào)查摸底，掌握有效數(shù)據(jù)，做好人口計劃工作，做好黨委參謀；為廣大育齡夫婦服務(wù)。指導落實計劃措施，提供有效的避孕藥具，做好B超查環(huán)、查孕及術(shù)后追蹤隨訪工作；認真做好人口與計劃生育基礎(chǔ)知識教育，做好生育證的管理，發(fā)放流動人口查、驗證工作。做好人口計劃統(tǒng)計、收集有關(guān)數(shù)據(jù)及向上回報；建立、健全計生協(xié)會機構(gòu)，組織和積極發(fā)動群眾參加計生協(xié)會。做好群眾來信來訪工作及計劃外生育社會撫養(yǎng)費的征收工作，領(lǐng)導交辦的其他工作。

4、維護穩(wěn)定和社會治安綜合治理辦公室：負責貫徹執(zhí)行上級有關(guān)基層社會治安綜合治理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級治保、調(diào)解網(wǎng)絡(luò)組織，加強信息聯(lián)絡(luò)聯(lián)系；檢查、督促、考核各單位社會治安綜合治理目標管理責任制的落實；廣泛開展群防群治治安防范工作；加強法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；及時處理各類民間糾紛，做好群眾來信來訪接待調(diào)處工作。加強對外來人口的管理，開展企業(yè)內(nèi)保工作和“兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

5、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負責并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；負責鄉(xiāng)村道路的建設(shè)養(yǎng)護；配合和協(xié)助有關(guān)職能部門查處亂占濫用耕地和違章建筑；指導和管理鄉(xiāng)村的綠化、環(huán)境、衛(wèi)生和鄉(xiāng)容監(jiān)察工作；建立健全鄉(xiāng)村建設(shè)檔案管理制度；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

辰陽鎮(zhèn)人民政府作為一級部門預算單位，納入2019年部門預算編制范圍的單位包括：衛(wèi)生和計劃生育辦公室、安監(jiān)站、扶貧站、財政所等部門。

……

第二部分  辰陽鎮(zhèn)2019年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決表算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表格附后）

第三部分  辰陽鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2019年度收入總計5295.8萬元，支出總計4884.95萬元。與2018年決算相比，收入增加806.81萬元、增長17.97%，主要原因是扶貧資金及臨時救助、新增公務(wù)員經(jīng)費增加等。支出增加421.42萬元，增加33.38%，主要原因是扶貧資金支出增加及新增公務(wù)員經(jīng)費等。

本單位2019年度收入合計5295.8萬元，其中：財政撥款收入5291.8萬元，占99.99%，比上年增加806.81萬元，增長17.9%。

本單位2019年度支出合計4884.95萬元，其中：基本支出3050.23萬元，占62.44%；項目支出1834.7萬元，占37.56%

本單位2019年度年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1858.75萬元。

二、收入決算情況說明                         

本單位2019年度收入總計 5295.8萬元，與2018年決算相比，收入增加806.81萬元、增加17.97%，主要原因是扶貧資金項目資金等增加。                                         

三、支出決算情況說明 

本單位2019年度支出總計 4884.95萬元，與2018年決算相比，支出增加421.42萬元，增加33.38%主要原因是扶貧資金支出及新增公務(wù)員支出經(jīng)費增加等。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2019年度財政撥款收入5295.8萬元，較上年決算數(shù)增加806.81萬元，增加17.97%。較年初預算數(shù)增加2296.6萬元，增長76.57%，主要原因是一般公共服務(wù)資金增加1971.3萬元，社會保障和就業(yè)資金增加276萬元,農(nóng)林水支出增加0萬元，住房保障支出增加49.3萬元。

本單位2019年度財政撥款支出4884.95萬元，較上年決算數(shù)增加421.42萬元，增加33.38%，主要原因是專項資金支出的增加。較年初預算數(shù)增加1885.75萬元，增長62.87%。主要原因是 增加一般公共服務(wù)資金1560.45萬元，社會保障和就業(yè)資金增加276萬元，農(nóng)林水支出增加0萬元，住房保障支出49.3萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本單位2019年度財政撥款支出4884.95萬元，較上年決算數(shù)增加421.43萬元，增加33.38%，主要原因是扶貧專項資金 支出增加等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本單位2019年度財政撥款支出4884.95萬元，較上年決算數(shù)增加421.43萬元，增加33.38%。主要原因是 增加一般公共服務(wù)資金96.13萬元，住房保障資金49.3萬元。社會保障和就業(yè)資金增加276萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休資金0萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本單位2019年度財政撥款支出4884.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出4559.56萬元，占93.34%，較年初預算數(shù)增加1885.75萬元，占62.8%決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是工資調(diào)標及人平公用經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出276萬元，較年初預算數(shù)增加276萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休資金0萬元。占9.2%，住房保障支出49.3萬元，占0.16%較年初預算數(shù)增加49.3萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2019年一般公共財政撥款基本支出4884.95萬元。其中：人員經(jīng)費2455.17萬元，占50.2%，較上年減少495.2萬元，主要原因是人員績效、臨時救助等減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼和社會保障繳費、生活補助等。公用經(jīng)費552.85萬元，占11.32%。較上年增加42.21萬元，主要原因是增加人平公經(jīng)費，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費和公務(wù)接待費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度本單位“三公”經(jīng)費支出計76.96萬元，較年初預算數(shù)減少23.04萬元，較上年支出減少1.35萬元，減少0.17%，與年初預算相比仍然降低，其原因一是認真落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我單位實施公車改革后，減少了公務(wù)車輛，同時嚴格落實公車使用規(guī)定。嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅降低。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格公務(wù)接待開支范圍和開支標準等。

2019年度本單位因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)車運行維護費49.16萬元，較上年減少1.1%，減少0.58萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行，本鄉(xiāng)行政村業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.84萬元，主要原因是根據(jù)預算嚴格控制。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年本單位因公出國（境）共計0個團組、0人；公務(wù)用車購置0輛，保有是為2輛；公務(wù)接待費27.79萬元，比上年減少0.77萬元，減少2.6%，但與年初預算相比仍然有所降低，國內(nèi)公務(wù)接待643批次，3215人，其中國內(nèi)外事接待0批次，0人；2019年本單位人均接待費用100元，車均購置費0萬元，車均維護費24.58萬元（含租車費等）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2019年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，我單位對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目0個、二級項目0個，共涉及預算資金0萬元。自評覆蓋率達到0%。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2018 年（減少）0萬元，降低0%。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，部級領(lǐng)導干部用車0 輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車X0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辰溪縣辰陽鎮(zhèn)人民政府