一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、縣財(cái)政政策，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署和工作要求，攻克難關(guān)，扎實(shí)工作，全鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行情況好于預(yù)期，圓滿完成鎮(zhèn)人大一屆三次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。

（一）財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2019年全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5295.8萬元，（含征地補(bǔ)償款、精簡掛鉤、占補(bǔ)平衡等收入）占全年總收入的92.3％.

（二）財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

一般公共服務(wù)支出是：

1、工資福利支出2116.87萬元。其中：①基本工資633.43萬元；②績效工資252萬元； ③住房公積金繳費(fèi)49.32萬元；④社會(huì)保障繳費(fèi)432.27萬元（含職業(yè)年金26.1萬元）；⑤其他臨時(shí)人員工資福利217.23萬元(其中保潔人員工資110.09萬元）。⑥津貼補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金471.85；⑦伙食補(bǔ)助費(fèi)60.77萬元。

2、商品和服務(wù)支出屬于一般性壓縮性支出即在上年決算數(shù)基數(shù)上壓減10%為584.43萬元。其中：①辦公費(fèi)及印刷費(fèi)193.39萬元；②水電費(fèi)15.15萬元；③交通費(fèi)37.04萬元④維修費(fèi)26.39萬元；⑤公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77.46萬元；⑥其他商品和服務(wù)支出161.85萬元；⑦會(huì)議費(fèi)10.7萬元；⑧委托業(yè)務(wù)費(fèi)23.2萬元；⑨租賃費(fèi)及專材料費(fèi)11.47萬元；⑩福利費(fèi)28.05萬元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出348.91萬元。其中：①個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼10.14萬元；②助學(xué)金及獎(jiǎng)勵(lì)金26.93萬元；③社會(huì)救濟(jì)費(fèi)226.67萬元；④其他對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出73.32萬；⑤醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.25萬元。⑥辦公設(shè)備購置10.6萬元。

4、項(xiàng)目支出1834.43萬元。1.增減掛鉤及征地拆遷1656.62萬元:⑴土地補(bǔ)償1628.24萬元；（2）安置補(bǔ)助23.4萬元；⑶地上附著物和青苗補(bǔ)償4.98萬元。2.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及大型修繕177.81萬無：⑴基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)176.81萬元；⑵大型修繕1萬元。

以上所列開支本著厲行節(jié)約，政府過緊日子的原則，2019年度政府年終結(jié)余資金為411.16萬元。

 5、其他資金由縣財(cái)政局單列，不在鎮(zhèn)政府預(yù)算之內(nèi)，在此不再一一列舉。

（三）2019年工作回顧

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高財(cái)政干部隊(duì)伍素質(zhì)

2019年我們立足財(cái)政部門工作實(shí)際，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策，組織學(xué)習(xí)財(cái)政管理體制、部門預(yù)算、財(cái)政國庫集中支付、“鎮(zhèn)財(cái)縣管”以及“村賬鎮(zhèn)管”等財(cái)務(wù)管理制度，通過學(xué)習(xí)，使全體財(cái)政干部從思想上樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，為堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)財(cái)政收支管理

2019年，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照縣委、縣政府的經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和“鎮(zhèn)財(cái)縣管”財(cái)務(wù)管理制度的要求，制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理辦法，加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是年初預(yù)算安排時(shí)，堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，做到保重點(diǎn)、壓一般；二是強(qiáng)化預(yù)算約束，做到有預(yù)算才能安排支出，嚴(yán)格控制支出總量；三是嚴(yán)格按照“兩個(gè)務(wù)必”的要求，大力提倡艱苦創(chuàng)業(yè)、厲行節(jié)約、勤儉辦事的作風(fēng)，牢固樹立過緊日子的思想、確保全年財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡、略有節(jié)余。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，彰顯執(zhí)政理念

我鎮(zhèn)的財(cái)政工作圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的工作重點(diǎn)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的順利實(shí)施。一是確保鎮(zhèn)、村、社區(qū)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)籌集資金，保證鎮(zhèn)、村、社區(qū)干部職工個(gè)人待遇按時(shí)、足額發(fā)放；二是民生支出得到有效保障，2019年增加民生支出52萬元，提高城鎮(zhèn)、農(nóng)村困難戶、五保戶和民政優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助，改善弱勢(shì)群體生活條件；三是加大對(duì)農(nóng)業(yè)、文化、計(jì)生事業(yè)、社會(huì)治安、綜合治理、信訪維穩(wěn)、國防教育等方面的資金投入，大力支持教育醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步，充分體現(xiàn)鎮(zhèn)黨委、政府以人為本，科學(xué)發(fā)展的執(zhí)政理念。

4、鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革成果，落實(shí)好各項(xiàng)惠農(nóng)政策

按照中央、省、市、縣的要求，鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，落實(shí)好各項(xiàng)惠農(nóng)政策。一是加大對(duì)涉農(nóng)收費(fèi)的監(jiān)管，防治農(nóng)民負(fù)擔(dān)反彈；二是做好各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼工作，通過“一卡通”將糧食補(bǔ)貼發(fā)放到農(nóng)民手中，有力地支持了我鎮(zhèn)農(nóng)村各項(xiàng)民生事業(yè)的發(fā)展。三是社會(huì)保障類補(bǔ)貼1844萬元〈不在鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政核算〉。主要是：①農(nóng)村低保；②城鎮(zhèn)居民低保；③五保戶的供養(yǎng)；④危房補(bǔ)貼；⑤殘疾護(hù)理；⑥易地搬遷等。同時(shí)，還積極推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，動(dòng)員廣大人民群眾積極參與，全鎮(zhèn)參保人數(shù)75500人，其中農(nóng)村15700人，城鎮(zhèn)居民59800人，住院醫(yī)保報(bào)銷3736萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放人數(shù)6214人，發(fā)放金額776萬元，從根本上解決了群眾無錢看病、看病難、老有所養(yǎng)的問題，

5、深化財(cái)政體制改革

一是落實(shí)好縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)良性運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展。二是抓好“鄉(xiāng)財(cái)縣管”改革工作，嚴(yán)格執(zhí)行“鄉(xiāng)財(cái)縣管”的各項(xiàng)要求，嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)。三是扎實(shí)抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數(shù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，加大消赤減債力度，逐步緩解財(cái)政壓力，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，繼續(xù)推行“村賬鄉(xiāng)代理”制度，堅(jiān)持村務(wù)公開、民主理財(cái)制度，不斷加強(qiáng)村級(jí)資金的管理。

各位代表，2019年，我們克服了諸多困難，基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，確保全鎮(zhèn)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，這是鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，是鎮(zhèn)人大有力監(jiān)督和大力支持，是各部門緊密配合以及全鎮(zhèn)人民共同努力的結(jié)果。但在取得成績的同時(shí)，也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行中存在的一些困難和問題。如：財(cái)政收入大幅下降，收支矛盾突出，剛性支出有增無減，收支平衡難度大，財(cái)政運(yùn)行困難，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大，若不及時(shí)解決，勢(shì)必會(huì)影響我鎮(zhèn)調(diào)控能力和政權(quán)的穩(wěn)定。對(duì)于這些問題，我們將對(duì)癥下藥，千方百計(jì)，采取多途徑、多渠道、多方位、多方法逐步加以解決。

二、2020年財(cái)政預(yù)算草案

2020年是決勝“十三五”、收官之年，全面推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年，做好今年的各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)保障我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展具有重要意義。我鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算（草案）如下：

（一）2020年財(cái)政收入預(yù)算

2020預(yù)算鎮(zhèn)財(cái)政總收入為2928.74萬元，比上年減少70.46萬元。各項(xiàng)財(cái)政收入預(yù)算是：

1、一般公共預(yù)算撥款收入1736.86萬元

2、其他收入1191.88萬元。

（二）2020年財(cái)政支出預(yù)算

根據(jù)《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持地方財(cái)政不打赤字預(yù)算，結(jié)合我鎮(zhèn)的實(shí)際，按照“統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，量入為出，收支平衡”的原則，2020年預(yù)算鎮(zhèn)財(cái)政總支出2928.74萬元，各項(xiàng)財(cái)政支出預(yù)算是：

1、工資福利支出1936.73萬元；含（社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)182.3萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)249.9萬元).

2、商品和服務(wù)支出560萬元；含（林業(yè)、畜牧人員機(jī)構(gòu)改革下放人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防員協(xié)管人員，并同時(shí)含縣紀(jì)委統(tǒng)籌管理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)1萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委活動(dòng)2萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉老工作經(jīng)費(fèi)0.3萬元、安全生產(chǎn)管理工作經(jīng)費(fèi)1萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、政協(xié)各1萬元、工會(huì)2萬元、關(guān)工委0.5萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)解困資金、扶貧工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2萬元、村社區(qū)0.5萬元、農(nóng)村道路安全經(jīng)費(fèi)8萬元、環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)40萬元、黨建經(jīng)費(fèi)26萬元等。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出402.01萬元；含（住房公積金49.3萬元）。                                          

4、總預(yù)備費(fèi)6萬元。

5、其他資本性支出24萬元。

以上安排，充分體現(xiàn)了2020年我鎮(zhèn)財(cái)政按照公共財(cái)政方向，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制和壓縮公務(wù)費(fèi)用等一般性支出，集中財(cái)力辦大事，保障重點(diǎn)支出的需要，力?；久裆⒈；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)、保糧食安全，積極支持鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的特點(diǎn)，確保我鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的目標(biāo)。

（三）2020年財(cái)政工作主要工作

一是狠抓招商引資，大力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展；二是堅(jiān)持依法合規(guī)，強(qiáng)化財(cái)政收入征管；三是突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，千方百計(jì)惠民生；四是推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新，切實(shí)提高財(cái)政管理水平；五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，確保財(cái)政資金發(fā)揮效益。

各位代表，回顧總結(jié)過去的一年，碩果累累，令人鼓舞，重任在肩，任重道遠(yuǎn)。2020年的財(cái)政工作任務(wù)繁重而艱巨,挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。我們一定按照鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)作為，積極引領(lǐng)財(cái)政工作新常態(tài)，圓滿完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。我們堅(jiān)信，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下, ，在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的大力支持和各級(jí)各部門的密切配合下，把握天時(shí)、地利、人和的良好機(jī)遇，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定信心，求真務(wù)實(shí)，奮力拼搏，與時(shí)俱進(jìn)，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作就一定能夠躍上一個(gè)新的臺(tái)階，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步做出新的更大的貢獻(xiàn)！