辰溪縣譚家場鄉(xiāng)人民政府

2023年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、黨政辦公室：負責協(xié)助鄉(xiāng)領導處理日常黨務和行政管理工作；協(xié)助抓好紀檢、監(jiān)察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計、檔案、調研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鄉(xiāng)政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項工作；聯(lián)系聯(lián)絡人大、政協(xié)工作，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。

3、財政所：負責編制和執(zhí)行鄉(xiāng)政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財務活動；負責財政收支管理，鄉(xiāng)財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經濟發(fā)展辦公室：貫徹國家對農業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對農業(yè)產業(yè)結構調整，農業(yè)資源配置和產品品質改善實施服務；負責全鄉(xiāng)農村經濟發(fā)展規(guī)劃和重要項目申報工作，指導全鄉(xiāng)各村編制農村經濟、項目立項，做好統(tǒng)計工作；引導各村深化農村經濟體制改革，完善農村社會化服務體系，做好農業(yè)新技術的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農業(yè)綜合信息，為農業(yè)經濟發(fā)展提供產前、產中、產后全方位服務，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會等社會服務組織；負責環(huán)境衛(wèi)生工作；負責畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其它工作。

5、社會事務辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導工作；負責行政區(qū)劃，救災、救濟物資的管理與發(fā)放，災民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調；負責義務兵優(yōu)待款及各項撫恤金的發(fā)放；負責民族宗教與僑務工作；負責城鄉(xiāng)建設規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設工作；負責土地使用、管理及其相關工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會治安和應急管理辦公室：負責貫徹執(zhí)行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級社會治安（平安建設）、信訪維穩(wěn)、網格化管理等工作，指導協(xié)調民事糾紛調解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產監(jiān)管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負責實施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設管理等工作。監(jiān)督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限，指導、協(xié)調和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護等工作，組織協(xié)調生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執(zhí)法大隊：按照有關法律規(guī)定相對集中行使行政處罰權，以鄉(xiāng)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關縣級主管部門的業(yè)務指導和監(jiān)督，逐步實現一支隊伍管執(zhí)法；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

辰溪縣譚家場鄉(xiāng)人民政府單位內設機構包括：內設機構10個，分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊等部門。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣譚家場鄉(xiāng)人民政府部門預算編制范圍包括：辰溪縣譚家場鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算557.42萬元，其中，一般公共預算收入557.42萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少2.65萬元，主要原因是人員的增加，工資調標，公用經費減。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算557.42萬元，其中，一般公共服務支出476.49萬元，社會保障和就業(yè)支出47.12萬元，住房保障支出33.81萬元。支出較上年減少2.65萬元，主要原因是人員的增加，工資調標，公用經費減。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出557.42萬元，其中，一般公共服務支出476.49萬元，占85.48%，社會保障和就業(yè)支出47.12萬元，占8.45%，住房保障支出33.81萬元，占6.07%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數557.42萬元，占總支出的比重為100.00%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中，人員經費468.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費89.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。 

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費89.00萬元，比上年預算減少11.00萬元，下降11.00%，主要原因是公用經費減少。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為15.00萬元，其中，公務接待費10.00萬元，公務用車購置及運行費5.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少2.00萬元，主要原因是公務用車運行費增加，公務接待費下降。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算3.00萬元，擬召開工作隊例會、專項會議會議，人數166人，內容為鄉(xiāng)村兩級干部及駐村工作隊例會、專項會議；培訓費預算4.23萬元，擬開展18次培訓，人數1410人，內容為鄉(xiāng)村振興、回鄉(xiāng)就業(yè)幫扶等；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為557.42萬元，基本支出557.42萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。