目   錄

 

第一部分  辰溪縣譚家場鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  辰溪縣譚家場鄉(xiāng)人民政府單位2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  辰溪縣譚家場鄉(xiāng)人民政府單位2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

第一部分  辰溪縣譚家場鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、主要職能

1、黨政辦公室：負責協(xié)助鄉(xiāng)領導處理日常黨務和行政管理工作；協(xié)助抓好紀檢、監(jiān)察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計、檔案、調(diào)研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鄉(xiāng)政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項工作；聯(lián)系聯(lián)絡人大、政協(xié)工作，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。

3、財政所：負責編制和執(zhí)行鄉(xiāng)政府財政預決算工作，管理預算內(nèi)外資金、編制財政預算草案；負責管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財務活動；負責財政收支管理，鄉(xiāng)財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：貫徹國家對農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質改善實施服務；負責全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和重要項目申報工作，指導全鄉(xiāng)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟、項目立項，做好統(tǒng)計工作；引導各村深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，完善農(nóng)村社會化服務體系，做好農(nóng)業(yè)新技術的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會等社會服務組織；負責環(huán)境衛(wèi)生工作；負責畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

5、社會事務辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導工作；負責行政區(qū)劃，救災、救濟物資的管理與發(fā)放，災民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào)；負責義務兵優(yōu)待款及各項撫恤金的發(fā)放；負責民族宗教與僑務工作；負責城鄉(xiāng)建設規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設工作；負責土地使用、管理及其相關工作；完成黨委、政府分配的其他中心工作。

6、社會治安和應急管理辦公室：負責貫徹執(zhí)行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級社會治安（平安建設）、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作，指導協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負責實施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設管理等工作。監(jiān)督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限，指導、協(xié)調(diào)和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執(zhí)法大隊：按照有關法律規(guī)定相對集中行使行政處罰權，以鄉(xiāng)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關縣級主管部門的業(yè)務指導和監(jiān)督，逐步實現(xiàn)一支隊伍管執(zhí)法；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置

譚家場鄉(xiāng)人民政府作為一級部門預算單位，納入2021年部門預算編制范圍的單位包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊等部門。

第二部分  辰溪縣譚家場鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算表

(一)、收入支出決算總表

（二）、收入決算表

（三）、支出決算表

（四）、財政撥款收入支出決算總表

（五）、一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表格附后）

 

第三部分  辰溪縣譚家場鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明:

2020年初結轉和結余83.56萬元，本年收入支出總計1746.85萬元，比2019年度決算數(shù)增加116.72萬元，增長7.16%，其中本年度收入886.86萬元，本年度支出859.99萬元，年末結轉和結余110.43萬元。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，各項收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動比較大。

二、收入決算情況說明：

決算總收入886.86萬元，其中：一般公共服務支出617.25萬元占69.60%；社會保障和就業(yè)支出112.64占12.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.86萬占2.46%；農(nóng)林水支出60.73萬元占6.85%（扶貧支出），住房保障支出25.87萬元占2.92%,公共安全支出2.05萬元占0.23%，衛(wèi)生健康支出46.46萬元占5.24%。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，各項收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動比較大。

三、支出決算情況說明：

決算總支出859.99萬元，其中一般公共服務支出590.38萬元占66.57%；社會保障和就業(yè)支出112.64占12.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.86萬占2.47%；農(nóng)林水支出60.73萬元占6.85%（扶貧支出），住房保障支出25.87萬元占2.92%,公共安全支出2.05萬元占0.23%，衛(wèi)生健康支出46.46萬元占5.24%。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，各項收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動比較大。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款決算總收入886.86萬元，財政撥款總支出859.99萬元，年初結轉結余83.56萬元，年末結余110.43萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

決算總支出859.99萬元，其中一般公共服務支出590.38萬元占66.57%；社會保障和就業(yè)支出112.64占12.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.86萬占2.47%；農(nóng)林水支出60.73萬元占6.85%（扶貧支出），住房保障支出25.87萬元占2.92%,公共安全支出2.05萬元占0.23%，衛(wèi)生健康支出46.46萬元占5.24%。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，各項收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動比較大。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款本年支出決算859.99萬元。其中：基本支出787.80萬元占91.61%；項目支出72.20萬元占8.39%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款本年支出決算859.99萬元。其中：基本支出787.80萬元占91.61%（一般公共服務支出590.38萬元，社會保障和就業(yè)支出112.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.86萬元，農(nóng)林水支出60.73萬元，住房保障支出25.87萬元）；項目支出72.20萬元占8.39%（一般公共服務支出11.09萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.88萬元，農(nóng)林水支出36.03萬元，住房保障支出19.2萬元）。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，各項收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動比較大。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出決算859.99萬元。其中工資福利支出475.52萬元占55.29%，商品服務支出207.02萬元占24.07%，對個人和家庭補助支出105.26萬元占12.24%，資本性支出72.20萬元占8.39%。人員經(jīng)費500.23萬元占62.68%,公用經(jīng)費202.48萬元占25.37%，項目支出95.34萬元占11.95%。與上年相比收支變動的主要原因是人員增加，各項收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動比較大。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算31.13萬元，完成年初預算的95.79%，較上年同期減少4.02萬元，減少11.44%。其中：公務接待費14.69萬元，較上年同期減少0.1萬元，減少0.68%；會議費2.94萬元，較上年同期減少0.01萬元，減少0.34%；公務用車運行維護費13.50萬元，較上年同期減少3.91萬元，減少22.46%，“三公”經(jīng)費開支減少主要是疫情期間經(jīng)費減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)32.50萬元，2020年度財政撥款支出決算31.13萬元，管理規(guī)范，支出符合使用標準、范圍。在縣級核定指標限額內(nèi)做到節(jié)約。其中：公務接待支出14.69萬元。主要用于與縣內(nèi)相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2020年共接待278批次、2268人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年無政府性基金預算收入、支出。

九、關于2020年度預算績效情況說明

2020年度總收入886.86萬元，總支出859.99萬元（其中基本支出787.80萬元，項目支出72.20萬元），根據(jù)各級黨委政府下達的工作任務及本單位發(fā)展規(guī)劃，2020年度內(nèi)所有支出均用于保證政府的平穩(wěn)運行和工作的順利開展，保證國家對民生、社會保障、扶貧等重點領域的投入。

十、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出207.02萬元，增加4.54萬元，具體原因人員增加，各項收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動比較大。

（二）政府采購支出情況。2020年度，政府采購支出總額10.50萬元，由于政府部分電腦及打印機等設備陳舊，需采購部分固定資產(chǎn)。

( 三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛，環(huán)衛(wèi)垃圾轉運車1輛。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政 撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到 本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的 所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔 助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務 員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。