第三部分

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度總收入、總支出均為1969.6萬元，與2019年度相比，增加389.37萬元，增長24.64%，主要原因是年初結轉結余增加導致。

 

二、收入決算情況說明

本年收入合計1091.99萬元，其中：財政撥款收入1091.99萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 

三、支出決算情況說明

本年支出合計1056.4萬元，其中：基本支出996.21萬元，占94.3%；項目支出60.21萬元，占5.7%；上繳上級支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1091.99萬元，與上年相比，減少128.81萬元，減少10.55%，主要是因為財政撥款收入減少

；2020年度財政撥款支出1056.4萬元，與上年相比，增加353.8萬元，增長50.35%，主要是因為疫情防控原因。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1056.4萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，增加353.8萬元，增長50.35%，主要是因為疫情防控原因。

 

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1056.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出890.01萬元，占84.25 %；社會保障和就業支出88.13萬元，占8.34%；農林水支出67.36萬元,占6.38 %；住房保障支出7.61萬元，占0.72%，衛生健康支出3.31萬元，占0.31%。

 

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1034.44萬元，支出決算數為1056.4萬元，完成年初預算的102.12%，其中：

1、一般公共服務201（類）03 （款）01（項）。

年初預算為839.42萬元，支出決算為890.01萬元，完成年初預算的101.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是：脫貧攻堅重要時期，資金投入較多。

2、社會保障和就業 208（類）05（款）05（項）。

年初預算為105.74萬元，支出決算為75.29萬元，完成年初預算的125.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本支出增多。

3、社會保障和就業 208（類）05（款）06（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.31萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：職業年金繳費增多。

4、社會保障和就業 208（類）08（款）01（項）。

年初預算為2.28萬元，支出決算為1.52萬元，完成年初預算的76%，決算數小于年初預算數的主要原因是：撫恤支出減少。

5、衛生健康支出 201（類）01（款）01（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3.31萬元，完成年初預算的165.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是：疫情防控開支。

6、農林水 213（類）01（款）42（項）。

年初預算為72萬元，支出決算為60.21萬元，完成年初預算的83.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目數減少。

7、農林水 213（類）05（款）99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.15萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本支出增多。

9、住房保障 221（類）02（款）01（項）。

年初預算為15萬元，支出決算為7.61萬元，完成年初預算的50.73%，決算數小于年初預算數的主要原因是：住房公積金統繳款單位變更。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出996.21萬元，其中：人員經費677.66萬元，占基本支出的68.02 %,主要包括基本工資164.27萬元、津貼補貼141.47萬元、獎金39.03萬元、伙食補助費17.04萬元、績效工資0.4萬元、機關事業單位養老保險繳費75.29萬元、職業年金繳費11.3萬元、職工基本醫療保險繳費26.84萬元、其他社會保障繳費2.68萬元、住房公積金7.61萬元、其他工資福利支出111.13萬元、撫恤金1.52萬元、生活補助22.11萬元、醫療費補助0.39，助學金0.23萬元，獎勵金25.68萬元，個人農業生產補貼7.15萬元、其他對個人和家庭的補助23.52萬元；公用經費318.55萬元，占基本支出的31.98%，主要包括辦公費45.96萬元、印刷費13.11萬元、手續費0.07萬元、電費3.86萬元、郵電費1.22萬元、取暖費6萬元、差旅費0.33萬元、維修費6.8萬元、會議費3.31萬元、公務接待費7.97萬元、專用材料費80.39萬元、工會經費2.12萬元、公務用車運行維護費2.94萬元、其他交通費30.75萬元、稅金及附加費用5萬元，其他商品和服務支出87.57萬元。

 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為38萬元，支出決算為 10.91 萬元，完成預算的 28.71%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的 0 %。公務接待費支出預算為 18 萬元，支出決算為 7.97 萬元，完成預算的 44.28 %，決算小于預算數的主要原因是厲行節約、壓縮開支，與上年相比增加1.32萬元，增長19.85%,增加的主要原因是各部門督查工作。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 20萬元，支出決算為 2.94萬元，完成預算的 14.7%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、壓縮開支以及一部分開支在2021年，與上年相比減少16.1 2萬元，減少84.57%,減少的主要原因是調整科目所致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.97萬元，占 73.05 %,因公出國（境）費支出決算 0萬元，占  0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算 2.94 萬元，占 26.95  %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0萬元，全年安排因公出國（境）團組  0 個，累計 0 人次。

2、公務接待費支出決算為 7.97萬元，全年共接待來訪團組 110 個、來賓 900 人次，主要是有關工作檢查、指導、學習交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 2.94萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.94萬元，主要是維修、加油、檢查、會議用車等有關支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛。

 

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

 

九、關于機關運行經費支出說明

本單位屬財政補助事業單位無機關運行經費。

 

 

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費3.31萬元，用于召開人大會、黨員等會議，人數928人，內容為七一黨員會議、人大會議、村干部等會議；開支培訓費 0.49 萬元，用于開展新進公務員等培訓，人數11人，內容為新進公務員培訓及會議培訓。

 

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額  11.05  萬元，其中：政府采購貨物支出  11.05 萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

 

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 1 輛，其中，主要領導干部用車 0 輛，機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是政府公務用車；單位價值50萬元以上通用設備  0  臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備  0  臺（套）。

 

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

在2020年預算執行過程中，我單位堅持績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核的原則，對項目的實施情況進行動態跟蹤，及時發現并糾正實施過程中存在的問題，堅持保運轉、保民生的基本原則，嚴格控制支出，確保績效目標如期實現。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

第五部分 附件

 

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告