目  錄

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2021年度部門(mén)預(yù)算表

三、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）介紹部門(mén)預(yù)算基本情況。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

（四）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

（五）其他重要事項(xiàng)

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)

1、黨政辦公室（行政審批服務(wù)辦公室）。負(fù)責(zé)黨政服務(wù)和綜合協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、績(jī)效考核、督查督辦、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)行政審批工作、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、政務(wù)公開(kāi)和政務(wù)服務(wù)管理、電子政務(wù)、大數(shù)據(jù)管理、信用體系建設(shè)等工作；受理、協(xié)調(diào)處理群眾信訪事項(xiàng)。

2、黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨建工作的組織推動(dòng)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實(shí)和綜合協(xié)調(diào)等工作；負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍的教育管理以及老齡老干、關(guān)心下一代工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、人事政工管理等工作，協(xié)助管理派出（駐）機(jī)構(gòu)人員；負(fù)責(zé)宣傳思想文化、意識(shí)形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全）、統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)調(diào)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織相關(guān)工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制訂和落實(shí)一、二、三產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理；負(fù)責(zé)招商引資、商貿(mào)流通、交通運(yùn)輸、科技科普、統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興方針、政策；負(fù)責(zé)農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民減負(fù)監(jiān)督管理、農(nóng)村土地管理、動(dòng)植物疫病防疫、農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)機(jī)監(jiān)管等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負(fù)責(zé)水利移民工作；承擔(dān)市場(chǎng)監(jiān)管有關(guān)方面的指導(dǎo)協(xié)調(diào)職責(zé)；協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)相關(guān)的其他工作。

負(fù)責(zé)民政、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、文化旅游、廣電體育、教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人事務(wù)、文明創(chuàng)建、公共服務(wù)等綜合社會(huì)事務(wù)管理等工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作，貫徹落實(shí)精準(zhǔn)脫貧方針、政策。 4、社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室）。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)等方面方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)助編制、實(shí)施區(qū)域內(nèi)國(guó)土空間規(guī)劃等工作；監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村房屋建設(shè)管理等工作。按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)自然資源保護(hù)利用、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長(zhǎng)制等工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會(huì)治理、平安建設(shè)、維護(hù)穩(wěn)定、掃黑除惡、網(wǎng)格化管理等工作；協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)社會(huì)治安整治、鐵路護(hù)路聯(lián)防、國(guó)家安全人民防線和反邪教等工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防汛抗旱、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)報(bào)災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、消防、森林防滅火、突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。

7、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、就業(yè)維權(quán)、工傷失業(yè)、勞動(dòng)爭(zhēng)議、衛(wèi)生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關(guān)服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、旅游開(kāi)發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務(wù)職責(zé)。

8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。 負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、水利、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)、動(dòng)物防疫、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)等方面的方針政策和法律法規(guī)，為轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展和提高農(nóng)民科技文化水平提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、水利、畜牧水產(chǎn)、動(dòng)物防疫、林業(yè)等方面技術(shù)推廣應(yīng)用與指導(dǎo)，負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)與防治和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)；負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)的規(guī)劃實(shí)施、轄區(qū)水利設(shè)施防洪保安與開(kāi)發(fā)利用以及防汛抗旱工作；負(fù)責(zé)保護(hù)森林資源、推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)、加強(qiáng)林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林防火與病蟲(chóng)害防治；做好其他相關(guān)社會(huì)服務(wù)工作。

9、便民服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)“六辦”及社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和相關(guān)派出（駐）機(jī)構(gòu)人員入駐辦事大廳，集中開(kāi)展便民服務(wù)和網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、日常管理、督查考核等工作。協(xié)調(diào)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)，集中受理和辦理（代辦）與群眾、企業(yè)密切相關(guān)的行政許可（審批） 服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)及“12345市民服務(wù)熱線”事項(xiàng)；做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺(tái)建管用，推進(jìn)“一件事一次辦”改革；協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好政務(wù)服務(wù)公開(kāi)工作；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)大廳及網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，指導(dǎo)轄區(qū)村級(jí)便民服務(wù)點(diǎn)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

10、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、消防、森林防滅火及其他應(yīng)急管理、自然資源、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運(yùn)輸、社會(huì)保障等方面的日常執(zhí)法活動(dòng)和重大案件線索巡查；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開(kāi)展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級(jí)主管部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；作為綜合執(zhí)法平臺(tái)，統(tǒng)一組織轄區(qū)內(nèi)派出（駐）機(jī)構(gòu)的執(zhí)法力量和資源，實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法；負(fù)責(zé)河長(zhǎng)制、路長(zhǎng)制、環(huán)境整治、愛(ài)衛(wèi)等監(jiān)督檢查和執(zhí)法工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柿溪鄉(xiāng)人民政府作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位包括：經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室）、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）等部門(mén)。

部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

二、2021年度部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表,2、部門(mén)收入總體情況表,3、部門(mén)支出總體情況表,4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,12、財(cái)政撥款收支總體情況表,13、一般公共預(yù)算支出情況表,14、一般公共預(yù)算基本支出情況表,15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,23、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,24、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表,28、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 （公開(kāi)表格附后）。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）介紹部門(mén)預(yù)算基本情況

1．年度收支預(yù)算情況。

2021年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1155.8萬(wàn)元，較上年增加121.36萬(wàn)元，主要是：人員工資調(diào)標(biāo),新增人員公用經(jīng)費(fèi)增加，其中，一般公共預(yù)算撥款559.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入596.44萬(wàn)元。

②支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1155.8萬(wàn)元，較上年增加121.36萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。

2．年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1155.8萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出607.6萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出367.3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出104.9萬(wàn)元,其他資本性支出70萬(wàn)元。

②項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：黨建經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行20萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)0增加2萬(wàn)元，提高5.26%，主要因?yàn)猷l(xiāng)村振興、基層黨建工作檢查所致。（較上年增減變動(dòng)情況說(shuō)明）。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年柿溪鄉(xiāng)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款559.36萬(wàn)元，相比2020年預(yù)算數(shù)增加36.83萬(wàn)元，提高7.05%。

（四）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（六）一般性支出情況

2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，節(jié)慶、晚會(huì)、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）其他重要事項(xiàng)

1、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

國(guó)有資產(chǎn)總額119萬(wàn)元，其中房屋為97萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)1臺(tái)，價(jià)值7萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)為15萬(wàn)元。

2、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

（1）貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)管理全面實(shí)施下政府各項(xiàng)決策部署，確保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成；

（2）計(jì)劃完成公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算金額的100%；

（3）計(jì)劃完成基本支出預(yù)算金額的100%

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。