目    錄 

第一部分  辰溪縣柿溪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  辰溪縣柿溪鄉(xiāng)人民政府單位2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  辰溪縣柿溪鄉(xiāng)人民政府單位2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

 

第一部分  辰溪縣柿溪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、主要職能

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)協(xié)助鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)處理日常黨務(wù)和行政管理工作；協(xié)助抓好紀(jì)檢、監(jiān)察、群團(tuán)工作和精神文明建設(shè)；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計(jì)、檔案、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)政策性文件、具體行政行為的審核和上報(bào)備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鄉(xiāng)政府為被告或被申請(qǐng)人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項(xiàng)工作；聯(lián)系聯(lián)絡(luò)人大、政協(xié)工作，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、黨建辦公室：按照干部管理權(quán)限，組織實(shí)施對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負(fù)責(zé)本單位干部職工心理健康關(guān)愛工作；承擔(dān)基層黨的政治建設(shè)、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、黨建帶群團(tuán)建設(shè)等職責(zé)；負(fù)責(zé)武裝、民宗、群團(tuán)和精神文明建設(shè)等工作。

3、財(cái)政所：負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行鄉(xiāng)政府財(cái)政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財(cái)政預(yù)算草案；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)財(cái)政收支管理，鄉(xiāng)財(cái)政性資金債權(quán)管理；負(fù)責(zé)政府性項(xiàng)目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)黨委會(huì)等會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：貫徹國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善實(shí)施服務(wù)；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和重要項(xiàng)目申報(bào)工作，指導(dǎo)全鄉(xiāng)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目立項(xiàng)，做好統(tǒng)計(jì)工作；引導(dǎo)各村深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，做好農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)教育和職稱評(píng)審工作；收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務(wù)，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)服務(wù)組織；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔(dān)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

5、社會(huì)事務(wù)辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會(huì)組織法》，做好村民委員會(huì)換屆選舉的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃，救災(zāi)、救濟(jì)物資的管理與發(fā)放，災(zāi)民的安置，困難戶的救濟(jì)與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會(huì)募捐獻(xiàn)愛心活動(dòng)，負(fù)責(zé)殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)義務(wù)兵優(yōu)待款及各項(xiàng)撫恤金的發(fā)放；負(fù)責(zé)民族宗教與僑務(wù)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設(shè)工作；負(fù)責(zé)土地使用、管理及其相關(guān)工作；完成黨委、政府分配的其他中心工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)基層社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級(jí)社會(huì)治安（平安建設(shè)）、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作；加強(qiáng)法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；加強(qiáng)對(duì)外來(lái)人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強(qiáng)化社會(huì)治安；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)實(shí)施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)管理等工作。監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。按照管理權(quán)限，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實(shí)施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

8、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：按照有關(guān)法律規(guī)定相對(duì)集中行使行政處罰權(quán)，以鄉(xiāng)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，逐步實(shí)現(xiàn)一支隊(duì)伍管執(zhí)法；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柿溪鄉(xiāng)人民政府作為一級(jí)部門預(yù)算單位，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等部門。

 

第二部分  辰溪縣柿溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表格附后）

 

第三部分  辰溪縣柿溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明:

2019年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余322.59萬(wàn)元，本年收入1220.8萬(wàn)元，本年支出702.62萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余840.78萬(wàn)元。與上年相比收支變動(dòng)的主要原因是人員增加，各項(xiàng)收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動(dòng)比較大。

二、收入決算情況說(shuō)明：

決算總收入1220.8萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出961.55萬(wàn)元占78.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出168.56萬(wàn)元占13.8%；農(nóng)林水支出74.75萬(wàn)元占6.12%，住房保障支出15.94萬(wàn)元占1.31%。與上年相比收支變動(dòng)的主要原因是人員增加，各項(xiàng)收支增加。

三、支出決算情況說(shuō)明：

決算總支出702.62萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出443.37萬(wàn)元占63.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出168.56萬(wàn)元占23.99%；農(nóng)林水支出74.75萬(wàn)元占10.64%，住房保障支出15.94萬(wàn)元占2.3%。與上年相比收支變動(dòng)的主要原因是人員增加，各項(xiàng)收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動(dòng)比較大。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

財(cái)政撥款決算總收入1220.8萬(wàn)元，財(cái)政撥款總支出702.62萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余359.43萬(wàn)元，年末結(jié)余877.61萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

決算總支出601.19萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出416.69萬(wàn)元占69.31%；社會(huì)保障和就業(yè)支出168.56萬(wàn)元占28.04%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元占0%，住房保障支出15.94萬(wàn)元占2.65%。與上年相比收支變動(dòng)的主要原因是人員增加，各項(xiàng)收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動(dòng)比較大。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

財(cái)政撥款本年支出決算702.62萬(wàn)元。其中：基本支出601.19萬(wàn)元占85.56%；項(xiàng)目支出101.43萬(wàn)元占14.44%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

財(cái)政撥款本年支出決算702.62萬(wàn)元。其中：基本支出601.19萬(wàn)元占85.56%（一般公共服務(wù)支出416.69萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出168.56萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，住房保障支出15.94萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出101.43萬(wàn)元占14.44%（一般公共服務(wù)支出26.68萬(wàn)元，農(nóng)林水支出74.75萬(wàn)元）。與上年相比收支變動(dòng)的主要原因是人員增加，各項(xiàng)收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動(dòng)比較大。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算702.62萬(wàn)元。其中工資福利支出278.32萬(wàn)元占39.61%，商品服務(wù)支出232.29萬(wàn)元占33.06%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出90.57萬(wàn)元占12.89%。人員經(jīng)費(fèi)368.9萬(wàn)元占52.5%,公用經(jīng)費(fèi)232.29萬(wàn)元占33.06%，項(xiàng)目支出101.43萬(wàn)元占14.44%。與上年相比收支變動(dòng)的主要原因是人員增加，各項(xiàng)收支增加，農(nóng)林水支出—扶貧支出的收支變動(dòng)比較大。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算25.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.66%，較上年同期增加1.73萬(wàn)元，增加6.13%。“三公”經(jīng)費(fèi)開支總體增加主要是各項(xiàng)工作任務(wù)加大。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算收入、支出。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年度總收入1220.8萬(wàn)元，總支出702.62萬(wàn)元（其中基本支出601.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出101.43萬(wàn)元），根據(jù)各級(jí)黨委政府下達(dá)的工作任務(wù)及本單位發(fā)展規(guī)劃，2019年度內(nèi)所有支出均用于保證政府的平穩(wěn)運(yùn)行和工作的順利開展，保證國(guó)家對(duì)民生、社會(huì)保障、扶貧等重點(diǎn)領(lǐng)域的投入。

十、其他重要事項(xiàng)

國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，固定資產(chǎn)價(jià)值75.9萬(wàn)元、公務(wù)用車1臺(tái)，價(jià)值7萬(wàn)元、其他固定資產(chǎn)14.3萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政 撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到 本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的 所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際 旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。