目  錄

第一部分  辰溪縣修溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況地說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 辰溪縣修溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、 部門(mén)職責(zé)

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)協(xié)助鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理日常黨務(wù)和行政管理工作；協(xié)助抓好紀(jì)檢、監(jiān)察、群團(tuán)工作和精神文明建設(shè)；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計(jì)、檔案、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)政策性文件、具體行政行為的審核和上報(bào)備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鎮(zhèn)政府為被告或被申請(qǐng)人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開(kāi)和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項(xiàng)工作；聯(lián)系聯(lián)絡(luò)人大、政協(xié)工作，承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

2、黨建辦公室：按照干部管理權(quán)限，組織實(shí)施對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負(fù)責(zé)本單位干部職工心理健康關(guān)愛(ài)工作；承擔(dān)基層黨的政治建設(shè)、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、黨建帶群團(tuán)建設(shè)等職責(zé)；負(fù)責(zé)武裝、民宗、群團(tuán)和精神文明建設(shè)等工作。

3、財(cái)政所：負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行鎮(zhèn)政府財(cái)政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財(cái)政預(yù)算草案；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)所屬行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)財(cái)政收支管理，鎮(zhèn)財(cái)政性資金債權(quán)管理；負(fù)責(zé)政府性項(xiàng)目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)黨委會(huì)等會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：貫徹國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善實(shí)施服務(wù)；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和重要項(xiàng)目申報(bào)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目立項(xiàng)，做好統(tǒng)計(jì)工作；引導(dǎo)各村深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，做好農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)教育和職稱(chēng)評(píng)審工作；收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務(wù)，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)服務(wù)組織；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔(dān)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

5、社會(huì)事務(wù)辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會(huì)組織法》，做好村民委員會(huì)換屆選舉的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃，救災(zāi)、救濟(jì)物資的管理與發(fā)放，災(zāi)民的安置，困難戶(hù)的救濟(jì)與扶貧，散居五保戶(hù)的管理，積極開(kāi)展社會(huì)募捐獻(xiàn)愛(ài)心活動(dòng)，負(fù)責(zé)殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)義務(wù)兵優(yōu)待款及各項(xiàng)撫恤金的發(fā)放；負(fù)責(zé)民族宗教與僑務(wù)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設(shè)工作；負(fù)責(zé)土地使用、管理及其相關(guān)工作；完成黨委、政府分配的其他中心工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)基層社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鎮(zhèn)、村兩級(jí)社會(huì)治安（平安建設(shè)）、信訪(fǎng)維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作；加強(qiáng)法制教育，廣泛開(kāi)展農(nóng)村普法宣傳；加強(qiáng)對(duì)外來(lái)人口的管理，開(kāi)展 “兩勞”人員的幫教工作，強(qiáng)化社會(huì)治安；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作；承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)實(shí)施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)管理等工作。監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。按照管理權(quán)限，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實(shí)施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

8、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：按照有關(guān)法律規(guī)定相對(duì)集中行使行政處罰權(quán)，以鎮(zhèn)名義開(kāi)展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級(jí)主管部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，逐步實(shí)現(xiàn)一支隊(duì)伍管執(zhí)法；承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

辰溪縣修溪鎮(zhèn)人民政府作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，納入2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等部門(mén)。

第二部分2020年度部門(mén)決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

                     (公開(kāi)表格見(jiàn)附件）

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)2947.69萬(wàn)元。與上年相比，減少159.91萬(wàn)元，下降5.15%，主要原因是落實(shí)中央過(guò)緊日子的要求，壓縮單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，相應(yīng)減少支出。

二、關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1474.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1474.93萬(wàn)元，占100%。

三、關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1472.76萬(wàn)元，其中：基本支出1196.68萬(wàn)元，占81.25%；項(xiàng)目支出276.08萬(wàn)元，占18.75%。

四、關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款總收入1474.93萬(wàn)元，與上年相比，減少231.41萬(wàn)元, 下降13.56%，主要是為落實(shí)中央過(guò)緊日子的要求，壓縮單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2020年度財(cái)政撥款總支出1472.76萬(wàn)元。較上年同期增加71.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.10%，主要是人員工資調(diào)標(biāo)及疫情防控支出增加。

五、關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1472.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加71.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.10%，主要是人員工資調(diào)標(biāo)及疫情防控支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1472.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出942.06萬(wàn)元，占63.97%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出275.85萬(wàn)元，占18.73%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出55.43萬(wàn)元，占3.76%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出185.62萬(wàn)元，占12.60%；住房保障支出（類(lèi)）支出13.80萬(wàn)元，占0.94%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1561.52萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1472.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.96%，其中：2010301行政運(yùn)行科目支出879.06萬(wàn)元，2010302一般行政管理事務(wù)支出63.00萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出165.27萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.35萬(wàn)元，2100499其他公共衛(wèi)生支出55.43萬(wàn)元，2130142農(nóng)村道路建設(shè)79.68萬(wàn)元，2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出105.94萬(wàn)元，2210201住房公積金支出13.80萬(wàn)元。

六、關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1196.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1196.68萬(wàn)元，占基本支出的78.54%,主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)256.80萬(wàn)元，占基本支出的21.46%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為70萬(wàn)元，支出決算為25.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.56%，其中：

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為14.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.95%，與上年相比增加5.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.69%,增長(zhǎng)的主要原因是防疫檢查增加及物價(jià)短期上漲。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為10.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.60%，與上年相比減少34.63萬(wàn)元，減少76.23%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求及響應(yīng)防疫要求減少出行。

本年度未發(fā)生和因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.79萬(wàn)元，占57.79%,本年度未發(fā)生和因公出國(guó)（境）費(fèi)支出,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.80萬(wàn)元，占42.21%。其中：

1、本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.79萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組150個(gè)、來(lái)賓2958人次，主要是扶貧、人大、安監(jiān)、司法等方面的工作交流和檢查工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.80萬(wàn)元，其中：2020年度未購(gòu)置汽車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.80萬(wàn)元，截至2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、關(guān)于2020年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

   本單位本年未發(fā)生政府性基金預(yù)算收入與支出。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行的費(fèi)用，鄉(xiāng)鎮(zhèn)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)8.91萬(wàn)元，用于召開(kāi)45個(gè)會(huì)議，人數(shù)2210人，內(nèi)容為脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作會(huì)、安全生產(chǎn)相關(guān)工作會(huì)、上年末總結(jié)會(huì)、新冠疫情防控相關(guān)工作會(huì)、年初工作部署會(huì)、羅漢果推進(jìn)會(huì)、黨建工作會(huì)、防汛抗旱工作會(huì)、村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)調(diào)度會(huì)、“一肩挑”工作安排部署會(huì)、“一建五基”推進(jìn)會(huì)、森林防火工作部署會(huì)等。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本年度本單位無(wú)政府采購(gòu)支出

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中：公務(wù)用車(chē)2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況地說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等（按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門(mén)要求需隨同部門(mén)決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)）