目  錄

第一部分  辰溪縣修溪鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 辰溪縣修溪鎮人民政府概況

一、 部門職責

1、黨政辦公室：負責協助鎮領導處理日常黨務和行政管理工作；協助抓好紀檢、監察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統計、檔案、調研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執法證件的使用管理，承辦以鎮政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執法監督的各項工作；聯系聯絡人大、政協工作，承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。

3、財政所：負責編制和執行鎮政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監督本鎮所屬行政事業單位的財務活動；負責財政收支管理，鎮財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經濟發展辦公室：貫徹國家對農業的方針、政策和法規，對農業產業結構調整，農業資源配置和產品品質改善實施服務；負責全鎮農村經濟發展規劃和重要項目申報工作，指導全鎮各村編制農村經濟、項目立項，做好統計工作；引導各村深化農村經濟體制改革，完善農村社會化服務體系，做好農業新技術的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農業綜合信息，為農業經濟發展提供產前、產中、產后全方位服務，積極發展信息、中介、行業協會等社會服務組織；負責環境衛生工作；負責畜牧獸醫的疫情監控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業務部門交辦的其他工作。

5、社會事務辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導工作；負責行政區劃，救災、救濟物資的管理與發放，災民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業的管理與協調；負責義務兵優待款及各項撫恤金的發放；負責民族宗教與僑務工作；負責城鄉建設規劃的編制，城鎮、鄉村建設工作；負責土地使用、管理及其相關工作；完成黨委、政府分配的其他中心工作。

6、社會治安和應急管理辦公室：負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規；健全鎮、村兩級社會治安（平安建設）、信訪維穩、網格化管理等工作，指導協調民事糾紛調解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產監管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作；承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態環境辦公室：負責實施村規劃和村鎮建設管理等工作。監督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限，指導、協調和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態環境保護等工作，組織協調生態環境污染事故與生態破壞事件查處，承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執法大隊：按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鎮名義開展執法工作，并接受有關縣級主管部門的業務指導和監督，逐步實現一支隊伍管執法；承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

辰溪縣修溪鎮人民政府作為一級部門預算單位，納入2020年部門決算匯總公開單位構成包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊等部門。

第二部分2020年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

                     (公開表格見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2947.69萬元。與上年相比，減少159.91萬元，下降5.15%，主要原因是落實中央過緊日子的要求，壓縮單位一般公共預算財政撥款收入，相應減少支出。

二、關于2020年度收入決算情況說明

本年收入合計1474.93萬元，其中：財政撥款收入1474.93萬元，占100%。

三、關于2020年度支出決算情況說明

本年支出合計1472.76萬元，其中：基本支出1196.68萬元，占81.25%；項目支出276.08萬元，占18.75%。

四、關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款總收入1474.93萬元，與上年相比，減少231.41萬元, 下降13.56%，主要是為落實中央過緊日子的要求，壓縮單位一般公共預算財政撥款收入。2020年度財政撥款總支出1472.76萬元。較上年同期增加71.50萬元，增長5.10%，主要是人員工資調標及疫情防控支出增加。

五、關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1472.76萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加71.50萬元，增長5.10%，主要是人員工資調標及疫情防控支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1472.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出942.06萬元，占63.97%；社會保障和就業（類）支出275.85萬元，占18.73%；衛生健康支出（類）支出55.43萬元，占3.76%；農林水支出（類）支出185.62萬元，占12.60%；住房保障支出（類）支出13.80萬元，占0.94%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1561.52萬元，支出決算數為1472.76萬元，完成年初預算的93.96%，其中：2010301行政運行科目支出879.06萬元，2010302一般行政管理事務支出63.00萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出165.27萬元，2080506機關事業單位職業年金繳費支出18.35萬元，2100499其他公共衛生支出55.43萬元，2130142農村道路建設79.68萬元，2130199其他農業農村支出105.94萬元，2210201住房公積金支出13.80萬元。

六、關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1196.68萬元，其中：人員經費1196.68萬元，占基本支出的78.54%,主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他個人和家庭的補助支出等；公用經費256.80萬元，占基本支出的21.46%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、專用材料費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、關于2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為70萬元，支出決算為25.59萬元，完成預算的36.56%，其中：

公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為14.79萬元，完成預算的73.95%，與上年相比增加5.04萬元，增長51.69%,增長的主要原因是防疫檢查增加及物價短期上漲。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為50萬元，支出決算為10.80萬元，完成預算的21.60%，與上年相比減少34.63萬元，減少76.23%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求及響應防疫要求減少出行。

本年度未發生和因公出國（境）費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.79萬元，占57.79%,本年度未發生和因公出國（境）費支出,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.80萬元，占42.21%。其中：

1、本年度未發生因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為14.79萬元，全年共接待來訪團組150個、來賓2958人次，主要是扶貧、人大、安監、司法等方面的工作交流和檢查工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.80萬元，其中：2020年度未購置汽車，公務用車運行維護費10.80萬元，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、關于2020年度政府性基金預算收入支出決算情況

   本單位本年未發生政府性基金預算收入與支出。

九、關于機關運行經費支出說明

機關運行經費是為保障行政單位及參照公務員法管理的事業單位運行的費用，鄉鎮無機關運行經費。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費8.91萬元，用于召開45個會議，人數2210人，內容為脫貧攻堅相關工作會、安全生產相關工作會、上年末總結會、新冠疫情防控相關工作會、年初工作部署會、羅漢果推進會、黨建工作會、防汛抗旱工作會、村級財務審計調度會、“一肩挑”工作安排部署會、“一建五基”推進會、森林防火工作部署會等。

十一、關于政府采購支出說明

本年度本單位無政府采購支出

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等（按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開）