第一部分  修溪鎮(zhèn)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 修溪鎮(zhèn)2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 修溪鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

第一部分 修溪鎮(zhèn)概況

一、部門職責(zé)

1、黨政辦公室：協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)；協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬各部門關(guān)系；負(fù)責(zé)文秘、檔案、計劃、統(tǒng)計、信息、信訪、保衛(wèi)、保密、會務(wù)和機(jī)關(guān)事務(wù)后勤保障等工作；組織草擬綜合性報告、政策性文件；組織制訂和監(jiān)督實施機(jī)關(guān)內(nèi)部各項規(guī)章制度；做好機(jī)關(guān)內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察、組織、從事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會、團(tuán)委、婦聯(lián)和人大、村兩委等工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬訂全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)經(jīng)工作規(guī)劃；檢查、指導(dǎo)全鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)和村組財務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田基本建設(shè)的規(guī)劃實施和水土保護(hù)與河道資源的管理工作；負(fù)責(zé)村政管理和植樹造林工作；負(fù)責(zé)先進(jìn)技術(shù)的推廣與應(yīng)用，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的組織與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)多種經(jīng)營生產(chǎn)的規(guī)劃、管理、指導(dǎo)和服務(wù)工作；大力發(fā)展畜牧水產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

3、計劃生育辦公室工作職責(zé)：大力宣傳，貫徹執(zhí)行計劃生育法、省計生條例；深入調(diào)查摸底，掌握有效數(shù)據(jù)，做好人口計劃工作，做好黨委參謀；為廣大育齡夫婦服務(wù)。指導(dǎo)落實計劃措施，提供有效的避孕藥具，做好B超查環(huán)、查孕及術(shù)后追蹤隨訪工作；認(rèn)真做好人口與計劃生育基礎(chǔ)知識教育，做好生育證的管理，發(fā)放流動人口查、驗證工作。做好人口計劃統(tǒng)計、收集有關(guān)數(shù)據(jù)及向上回報；建立、健全計生協(xié)會機(jī)構(gòu)，組織和積極發(fā)動群眾參加計生協(xié)會。做好群眾來信來訪工作及計劃外生育社會撫養(yǎng)費的征收工作，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4、維護(hù)穩(wěn)定和社會治安綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)基層社會治安綜合治理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級治保、調(diào)解網(wǎng)絡(luò)組織，加強(qiáng)信息聯(lián)絡(luò)聯(lián)系；檢查、督促、考核各單位社會治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制的落實；廣泛開展群防群治治安防范工作；加強(qiáng)法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；及時處理各類民間糾紛，做好群眾來信來訪接待調(diào)處工作。加強(qiáng)對外來人口的管理，開展企業(yè)內(nèi)保工作和“兩勞”人員的幫教工作，強(qiáng)化社會治安；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

5、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路的建設(shè)養(yǎng)護(hù)；配合和協(xié)助有關(guān)職能部門查處亂占濫用耕地和違章建筑；指導(dǎo)和管理鄉(xiāng)村的綠化、環(huán)境、衛(wèi)生和鄉(xiāng)容監(jiān)察工作；建立健全鄉(xiāng)村建設(shè)檔案管理制度；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

修溪鎮(zhèn)人民政府作為一級部門預(yù)算單位，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：衛(wèi)生和計劃生育辦公室、安監(jiān)站、扶貧站、財政所等部門。

 ……

第二部分  修溪鎮(zhèn)2019年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決表算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

 

第三部分  修溪鎮(zhèn)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2019年度收入總計1836.58萬元，支出總計1401.26萬元。與2017年決算相比，收入增加291.26萬元、增加20.58%，主要原因是扶貧資金項目完工結(jié)賬及人員經(jīng)費增加等。支出增加6.21萬元，增加0.04%，主要原因是扶貧資金力度加大等。

本單位2019年度收入合計1836.58萬元，其中：財政撥款收入1836.58萬元，占100%，比上年增加291.26萬元，增加20.58%。

本單位2019年度支出合計1401.26萬元，其中：基本支出1250.89萬元，占89.3%；項目支出150.36萬元，占18.39%

本單位2019年度年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余435.33萬元。

二、收入決算情況說明

本單位2019年度收入總計 1706.34萬元，與2019年決算相比，收入增加291.26萬元、增加20.58%，主要原因是扶貧資金項目完工。                            

                                  

三、支出決算情況說明

本單位2019年度支出增加6.21萬元，增加0.4%，主要原因是新增公務(wù)員經(jīng)費。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2019年度財政撥款收入1706.34萬元，較上年決算數(shù)增加291.26萬元，增加20.58%。較年初預(yù)算數(shù)增加477.16萬元，增長38.81%，主要原因是一般公共服務(wù)資金增加0萬元，社會保障和就業(yè)資金增加371.64萬元,農(nóng)林水支出增加105.52萬元，住房保障支出增加0萬元。

本單位2019年度財政撥款支出1401.08萬元，較上年決算數(shù)增加6.21萬元，增加0.04%，主要原因是新增臨時救助經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加171.9萬元，增長13.98%。主要原因是 增加一般公共服務(wù)資金0萬元，社會保障和就業(yè)資金增加171.9萬元，農(nóng)林水支出增加0萬元，住房保障支出0萬元

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本單位2019年度財政撥款支出1401.26萬元，較上年決算數(shù)增加6.21萬元，增加0.04%，主要原因是臨時救助經(jīng)費增加等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本單位2019年度財政撥款支出1401.26萬元，較上年決算數(shù)增加6.21萬元，增加0.04%。主要原因是 增加一般公共服務(wù)資金0萬元，住房保障資金0萬元。社會保障和就業(yè)資金增加6.21萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休資金0萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本單位2019年度財政撥款支出1401.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出850.9萬元，占60.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加172.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是扶貧項目及人平公用經(jīng)費增加；社會保障和就業(yè)支出371.64萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加371.64萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休資金0萬元。占26.5%，住房保障支出29.24萬元，占2%較年初預(yù)算數(shù)增加17.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。農(nóng)林水支出增加149.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加149.47萬元，占10.26%。 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2019年一般公共財政撥款基本支出1401.26萬元。其中：人員經(jīng)費983.52萬元，占70.18%，較上年增加32.62萬元，主要原因是新增公務(wù)員經(jīng)費增加等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼和社會保障繳費、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費267.37萬元，占19.08%。較上年減少79.72萬元，主要原因是增加人平公經(jīng)費，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費和公務(wù)接待費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度本單位“三公”經(jīng)費支出計50.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少34.82萬元，較上年支出增加4.12萬元，增長8.9%，與年初預(yù)算相比仍然降低，其原因一是認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我單位實施公車改革后，減少了公務(wù)車輛，同時嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定。嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本大幅降低。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)等。

2019年度本單位因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費45.43萬元，較上年增加31.3%，增加10.83萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行，本鄉(xiāng)行政村業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.57萬元，主要原因是根據(jù)預(yù)算，嚴(yán)格控制。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組、0人；公務(wù)用車購0輛，保有是為2輛；公務(wù)接待費9.75萬元，比上年減少1.72萬元，減少14.99%，但與年初預(yù)算相比仍然有所降低，國內(nèi)公務(wù)接待163批次，1956人，其中國內(nèi)外事接待0批次，0人；2019年本單位人均接待費用100元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費22.72萬元（含租車費等）。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位2019年政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目0個、二級項目0個，共涉及預(yù)算資金0萬元。自評覆蓋率達(dá)到0%。

十、其他重要事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2018 年（減少）0萬元，降低0%。

（二）政府采購支出情況。本部門2019 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019 年12 月31 日，本部門共有車輛2 輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車X0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。