目   錄

第一部分    單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分    2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分   2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況地說明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

 第一部分    單位概況

一、 部門職責

1、黨政辦公室：負責協助鎮領導處理日常黨務和行政管理工作；協助抓好紀檢、監察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統計、檔案、調研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執法證件的使用管理，承辦以鎮政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執法監督的各項工作；聯系聯絡人大、政協工作，承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。

3、財政所：負責編制和執行鄉政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監督本鄉所屬行政事業單位的財務活動；負責財政收支管理，鄉財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經濟發展辦公室：貫徹國家對農業的方針、政策和法規，對農業產業結構調整，農業資源配置和產品品質改善實施服務；負責全鄉農村經濟發展規劃和重要項目申報工作，指導全鄉各村編制農村經濟、項目立項，做好統計工作；引導各村深化農村經濟體制改革，完善農村社會化服務體系，做好農業新技術的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農業綜合信息，為農業經濟發展提供產前、產中、產后全方位服務，積極發展信息、中介、行業協會等社會服務組織；負責環境衛生工作；負責畜牧獸醫的疫情監控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業務部門交辦的其他工作。

5、社會事務辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導工作；負責行政區劃，救災、救濟物資的管理與發放，災民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業的管理與協調；負責義務兵優待款及各項撫恤金的發放；負責民族宗教與僑務工作；負責城鄉建設規劃的編制，城鄉、鄉村建設工作；負責土地使用、管理及其相關工作；完成黨委、政府分配的其他中心工作。

6、社會治安和應急管理辦公室：負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規；健全鄉、村兩級社會治安（平安建設）、信訪維穩、網格化管理等工作，指導協調民事糾紛調解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產監管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態環境辦公室：負責實施村規劃和村鄉建設管理等工作。監督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限，指導、協調和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態環境保護等工作，組織協調生態環境污染事故與生態破壞事件查處，承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執法大隊：按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鄉名義開展執法工作，并接受有關縣級主管部門的業務指導和監督，逐步實現一支隊伍管執法；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置：辰溪縣孝坪鎮鎮人民政府下設黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊等部門。

（二）決算單位構成。孝坪鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：孝坪鎮人民政府本級以及黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊等部門。

 

第二部分 部門決算表

 

                             (公開表格見附件）

 

 

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年度共取得收入2040.74萬元，較上年同期增加303.57萬元，增長17.47%，收入增長主要是因為公用經費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。2020年度支出2017.02萬元，較上年同期增加360.81萬元，增長21.78%，支出增長主要是因為公用經費支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。

二、關于2020年度收入決算情況說明

2020年度共取得收入2040.74萬元，其中財政撥款收入2040.74萬元，其他收入0萬元。

三、關于2020年度支出決算情況說明

2020年度共發生支出2017.02萬元，其中：基本支出1479.6萬元，占總支出的73.35%；項目支出537.41萬元，占總支出的26.65%。

四、關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度共取得收入2040.74萬元，較上年同期增加303.57萬元，增長17.47%，收入增長主要是因為公用經費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。2020年度支出2017.02萬元，較上年同期增加360.81萬元，增長21.78%，支出增長主要是因為公用經費支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。

五、關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度財政撥款支出2017.02萬元，占總支出的100%，較上年同期增加360.81萬元，增長21.78%，支出增長主要是因為公用經費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度共發生一般公共預算財政撥款支出2017.02萬元，其中基本支出1479.6萬元，占支出的73.35%；項目支出537.41萬元，占支出的26.65%。主要用于：一般公共服務支出1294.79萬元,占64.19%;社會保障和就業支出125.38萬元,占6.21%;衛生健康支出83.44萬元，占4.13%;；城鄉社區支出54.77萬元，占2.71%；農林水支出49.81萬元，占2.46%；住房保障支出15.29萬元,占0.75%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度共發生一般公共預算財政撥款支出2017.02萬元，其中：2010301行政運行科目支出1294.79萬元；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出33.56萬元；2080506機關事業單位職業年金繳費支出17.68萬元；2082001臨時救助支出74.14萬元；2100499其他公共衛生支出83.44萬元；2130142農村道路建設486.96萬元；2130599其他扶貧支出11.13萬元；2210105農村危房改造支出2.4萬元；2210201住房公積金支出12.89萬元。支出超出預算，主要原因是公用經費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。

六、關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度共發生一般公共預算財政撥款基本支出2017.02萬元，其中人員經費支出1172.62萬元，占總支出的58.13%；公用經費支出306.99萬元，占總支出的15.21%。項目支出537.41萬元，占26.64%；人員經費支出中：工資福利支出1005.95萬元,占85.78%;對個人和家庭的補助支出166.66萬元,占14.22%。公用經費支出中：商品和服務支出306.99萬元,占100%。

七、關于2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費總額支出37.29萬元，完成年初預算的54.7%，較上年同期減少13.5萬元，減少26.58%；其中：公務接待支出7.63萬元，完成年初預算的23.12%；公務用車運行和維護費支出29.66萬元，完成年初預算的98.97%，較上年同期減少4.98萬元，減少14.37%；本年度未發生和因公出國（境）費支出。“三公”經費減少主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定，減少或從簡公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度未購置汽車，2020年末本部門有車輛2輛，車輛運行費支出29.66萬元。公務接待支出7.63萬元，未發生因公出國（境）。

八、關于2020年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位未發生政府性基金預算收入與支出。

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2020年度機關運行經費支出1479.5萬元，比2019年增加295.7萬元，增長24%，支出增長主要是因為辦公費支出增加、扶貧打印資料辦公費增加、廣告制作經費增加、干部職工薪酬支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2020年度,政府采購支出總額30萬元，由于政府部門電腦設備陳舊，需采購部分固定資產。

（三）國有資產占用情況。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，公務用2輛，業務用車0輛；單價50萬以上設備0臺，單位100萬以上設備0臺。

（四）預算績效情況地說明。

2020年，我單位嚴格遵循有關規定，在部門自我評價的基礎上，根據上級工作要求結合我鎮實際，通過調研項目情況、收集項目資料、完善評價指標、實施現場評價、審核評價報告等一系列規范有序的程序，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理以及財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面，采取目標預定與實施效果相比較和定性分析相結合的方法，對本鎮預算支出實施了重點績效評價，客觀公正地反映了財政支出總體績效和存在的主要問題，為下一步有針對性地加強和改進財政資金分配、使用、管理提供了有益參考。 我鎮總體資金使用較合理，公眾滿意度較高，績效水平較好，在促進經濟社會發展、服務社會公眾、保障和改善民生、推進依法行政等方面發揮了積極作用，基本實現了財政支出的目的。

                           

                         第四部分名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。