第一部分單位概況

一、主要職能

辰溪縣孝坪鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府是國家行政機關(guān)，負責落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化、社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、機構(gòu)設(shè)置

辰溪縣孝坪鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府下設(shè)黨政綜合辦公室、紀檢監(jiān)察室、財政所、扶貧工作站、司法所、人口和計劃生育服務(wù)站、國土規(guī)劃建設(shè)服務(wù)站、林業(yè)服務(wù)站、畜牧服務(wù)站、文化服務(wù)站等業(yè)務(wù)站所。

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入1737.17萬元，較上年同期增加286.79萬元，增長19.77%，收入增長主要是因為公用經(jīng)費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。2019年度支出1656.21萬元，較上年同期增加237.1萬元，增長16.71%，支出增長主要是因為公用經(jīng)費支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。

二、關(guān)于2019年度收入決算情況說明

2019年度共取得收入1737.17萬元，其中財政撥款收入1737.17萬元，其他收入0萬元。

三、關(guān)于2019年度支出決算情況說明

2019年度共發(fā)生支出1656.21萬元，其中：基本支出1386.73萬元，占總支出的83.73%；項目支出269.49萬元，占總支出的16.27%。

四、關(guān)于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得財政撥款收入1737.17萬元，較上年同期增加286.79萬元，增長19.77%，收入增長主要是因為公用經(jīng)費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。2019年度財政撥款支出1656.21萬元，較上年同期增加237.1萬元，增長16.71%，支出增長主要是因為公用經(jīng)費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。

五、關(guān)于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出1656.21萬元，占總支出的100%，較上年同期增加237.1萬元，增長16.71%，支出增長主要是因為公用經(jīng)費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度共發(fā)生一般公共預算財政撥款支出1656.21萬元，其中基本支出1386.73萬元，占支出的83.73%；項目支出269.49萬元，占支出的16.27%。主要用于：一般公共服務(wù)支出1183.73萬元,占71.47%;社會保障和就業(yè)支出262.42萬元,占15.84%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出54.77萬元，占3.3%；農(nóng)林水支出131.5萬元，占7.94%；住房保障支出23.79萬元,占1.45%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度共發(fā)生一般公共預算財政撥款支出1656.21萬元，其中：2010301行政運行科目支出1069.28萬元；2010302一般行政管理事務(wù)支出114.45萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出111.42萬元；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.32萬元；2080705公益性崗位補貼7.08萬元；2080801死亡撫恤支出3.65萬元；2081099其他社會福利支出10萬元；2082001臨時救助支出115.95萬元；2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出54.77萬元；2130199其他農(nóng)業(yè)支出21.5萬元；2130209森林生態(tài)效益補償6萬元；2130299其他林業(yè)和草原支出2.3萬元；2130399其他水利支出3萬元；2130599其他扶貧支出98.7萬元；2210201住房公積金支出23.79萬元。支出超出預算，主要原因是公用經(jīng)費收入支出增加、項目支出增加、干部職工薪酬支出增加。

六、關(guān)于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度共發(fā)生一般公共預算財政撥款基本支出1656.21萬元，其中人員經(jīng)費支出1043.16萬元，占總支出的62.98%；公用經(jīng)費支出343.56萬元，占總支出的20.74%。項目支出269.49萬元，占16.28%；人員經(jīng)費支出中：工資福利支出939.20萬元,占90%;對個人和家庭的補助支出103.96萬元,占10%。公用經(jīng)費支出中：商品和服務(wù)支出302.5萬元,占88.05%。

七、關(guān)于2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費總額支出50.79萬元，完成年初預算的74.69%，較上年同期增加3.36萬元，增加7.08%；其中：公務(wù)接待支出16.15萬元，完成年初預算的48.94%；公務(wù)用車運行和維護費支出34.64萬元，完成年初預算的98.97%，較上年同期減少0.17萬元，減少0.49%；本年度未發(fā)生和因公出國（境）費支出。“三公”經(jīng)費減少主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，減少或從簡公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度未購置汽車，2019年末本部門有車輛2輛，車輛運行費支出34.64萬元。公務(wù)接待支出16.15萬元，未發(fā)生因公出國（境）。

八、關(guān)于2019年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位未發(fā)生政府性基金預算收入與支出。

九、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1183.73萬元，比2018年增加65.38萬元，增長5.85%，支出增長主要是因為辦公費支出增加、扶貧打印資料辦公費增加、廣告制作經(jīng)費增加、干部職工薪酬支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度,政府采購支出總額0萬元，由于政府部門電腦設(shè)備陳舊，需采購部分固定資產(chǎn)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，公務(wù)用2輛，業(yè)務(wù)用車0輛；單價50萬以上設(shè)備0臺，單位100萬以上設(shè)備0臺。

（四）預算績效情況的說明。

2019年，我單位嚴格遵循有關(guān)規(guī)定，在部門自我評價的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級工作要求結(jié)合我鎮(zhèn)實際，通過調(diào)研項目情況、收集項目資料、完善評價指標、實施現(xiàn)場評價、審核評價報告等一系列規(guī)范有序的程序，從預算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理以及財務(wù)會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面，采取目標預定與實施效果相比較和定性分析相結(jié)合的方法，對本鎮(zhèn)預算支出實施了重點績效評價，客觀公正地反映了財政支出總體績效和存在的主要問題，為下一步有針對性地加強和改進財政資金分配、使用、管理提供了有益參考。 我鎮(zhèn)總體資金使用較合理，公眾滿意度較高，績效水平較好，在促進經(jīng)濟社會發(fā)展、服務(wù)社會公眾、保障和改善民生、推進依法行政等方面發(fā)揮了積極作用，基本實現(xiàn)了財政支出的目的。

第四部分名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。