目    錄

第一部分部門職責及機構設置情況

一、部門職責

二、機構設置情況

第二部分孝坪鎮人民政府2020年度部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算支出總表

三、部門預算收入總表

四、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、基本支出預算明細表(按部門預算經濟分類)

七、基本支出預算明細表(按政府預算經濟分類)

八、財政撥款收支總體情況表

九、一般公共預算支出情況表

十、一般公共預算基本支出情況表

十一、一般公共預算基本支出預算明細表

十二、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

十三、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

十五、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

十七、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

十八、一般公共預算“三公”經費預算表

十九、2020年縣級專項資金預算績效目標表

二十、2020年部門整體支出績效目標申報表

第三部分孝坪鎮人民政府2020部門預算安排情況說明

一、介紹部門預算基本情況

二、年度“三公”經費預算情況

三、年度機關運行經費預算情況

四、年度政府采購支出預算情況

五、其他重要事項

第四部分名稱解釋

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、黨政辦公室：協助鄉領導處理日常事務；協調鄉機關各辦、鄉屬各部門關系；負責文秘、檔案、計劃、統計、信息、信訪、保衛、保密、會務和機關事務后勤保障等工作；組織草擬綜合性報告、政策性文件；組織制訂和監督實施機關內部各項規章制度；做好機關內部紀檢、監察、組織、從事、宣傳、統戰、武裝、工會、團委、婦聯和人大、村兩委等工作；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、農業辦公室：負責貫徹執行上級對農業和農村工作的方針、政策、法律、法規；負責擬訂全鄉農業、農經工作規劃；檢查、指導全鄉農經和村組財務工作；負責農田基本建設的規劃實施和水土保護與河道資源的管理工作；負責村政管理和植樹造林工作；負責先進技術的推廣與應用，農業生產資料的組織與協調；負責全鄉多種經營生產的規劃、管理、指導和服務工作；大力發展畜牧水產業、養殖業和種植業；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

3、計劃生育辦公室工作職責：大力宣傳，貫徹執行計劃生育法、省計生條例；深入調查摸底，掌握有效數據，做好人口計劃工作，做好黨委參謀；為廣大育齡夫婦服務。指導落實計劃措施，提供有效的避孕藥具，做好B超查環、查孕及術后追蹤隨訪工作；認真做好人口與計劃生育基礎知識教育，做好生育證的管理，發放流動人口查、驗證工作。做好人口計劃統計、收集有關數據及向上回報；建立、健全計生協會機構，組織和積極發動群眾參加計生協會。做好群眾來信來訪工作及計劃外生育社會撫養費的征收工作。領導交辦的其他工作。

4、維護穩定和社會治安綜合治理辦公室：負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理工作的方針、政策和法律法規；健全鄉、村兩級治保、調解網絡組織，加強信息聯絡聯系；檢查、督促、考核各單位社會治安綜合治理目標管理責任制的落實；廣泛開展群防群治治安防范工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；及時處理各類民間糾紛，做好群眾來信來訪接待調處工作。加強對外來人口的管理，開展企業內保工作和“兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

5、規劃建設辦公室：負責并組織實施鄉村建設規劃；負責鄉村道路的建設養護；配合和協助有關職能部門查處亂占濫用耕地和違章建筑；指導和管理鄉村的綠化、環境、衛生和鄉容監察工作；建立健全村鄉建設檔案管理制度；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

孝坪鎮人民政府作為一級部門預算單位，納入2020年部門預算編制范圍的單位包括：農業綜合服務中心、水利服務站、林業服務站、規劃建設環保服務中心、社會保障服務中心、安全生產監督管理站等部門。

二、2020年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）,26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）,27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。 

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2020年部門預算的匯總情況。

①入預算，2020年年初預算數1568.43萬元，較上年增加699.66萬元,主要是人員增加，工資調標，公用經費提高。其中，一般公共預算撥款892.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上級補助收入675.66萬元。

②支出預算，2020年年初預算數1568.43萬元，較上年增加699.66萬元，主要是人員的增加，工資調標，公用經費支出增加。其中，基本支出1530.43萬元，項目支出38萬元，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2020年年初預算數為1568.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出965.12萬元、商品和服務支出390.7萬元、對個人和家庭補助支出174.61萬元；

②項目支出：2020年年初預算數為38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：商品和服務專項支出（項目）38萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況。

2020年“三公”經費預算數61萬元，其中，公務接待費36萬元，公務用車購置及運行費25萬元（公務用車運行35萬元、公務用車購0萬元），因公出國（境）費0萬元，會議費11萬。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少4萬元。

（三）年度機關運行經費預算情況。

2020年孝坪鎮人民政府運行經費一般公共預算撥款183萬元，相比2019年預算減少36.78萬元，減少16.73%。

（四）年度政府采購支出預算情況。

2020年政府采購預算總額 60萬元，其中，政府采購貨物預算60萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）其他重要事項

1、國有資產占用情況。

國有資產占用 241.34萬元，其中房屋125.96萬元，占用車輛2臺，價值20萬元，其他資產95.38萬元。

2、預算績效情況的說明。 

本年度無預算績效 

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

_(900001003)孝坪鎮人民政府