辰溪縣船溪鄉(xiāng)人民政府

2023年部門預(yù)算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

 

 

第一部分 部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、黨政辦公室（行政審批服務(wù)辦公室）：負(fù)責(zé)黨政服務(wù)和綜合協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、績效考核、督查督辦、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)行政審批工作、優(yōu)化營商環(huán)境、政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)管理、電子政務(wù)、大數(shù)據(jù)管理、信用體系建設(shè)等工作；受理、協(xié)調(diào)處理群眾信訪事項(xiàng)。

2、黨建辦公室：負(fù)責(zé)基層黨建工作的組織推動(dòng)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實(shí)和綜合協(xié)調(diào)等工作；負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍的教育管理以及老齡老干、關(guān)心下一代工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、人事政工管理等工作，協(xié)助管理派出（駐）機(jī)構(gòu)人員；負(fù)責(zé)宣傳思想文化、意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全）、統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)調(diào)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織相關(guān)工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制訂和落實(shí)一、二、三產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理；負(fù)責(zé)招商引資、商貿(mào)流通、交通運(yùn)輸、科技科普、統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興方針、政策；負(fù)責(zé)農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民減負(fù)監(jiān)督管理、農(nóng)村土地管理、動(dòng)植物疫病防疫、農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)機(jī)監(jiān)管等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負(fù)責(zé)水利移民工作；承擔(dān)市場監(jiān)管有關(guān)方面的指導(dǎo)協(xié)調(diào)職責(zé)；協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)相關(guān)的其他工作。

4、社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、扶貧開發(fā)辦公室）： 負(fù)責(zé)民政、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、文化旅游、廣電體育、教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人事務(wù)、文明創(chuàng)建、公共服務(wù)等綜合社會(huì)事務(wù)管理等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作，貫徹落實(shí)精準(zhǔn)脫貧方針、政策。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)等方面方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)助編制、實(shí)施區(qū)域內(nèi)國土空間規(guī)劃等工作；監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村房屋建設(shè)管理等工作。按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)自然資源保護(hù)利用、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長制等工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)社會(huì)治理、平安建設(shè)、維護(hù)穩(wěn)定、掃黑除惡、網(wǎng)格化管理等工作；協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)社會(huì)治安整治、鐵路護(hù)路聯(lián)防、國家安全人民防線和反邪教等工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防汛抗旱、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)報(bào)災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、消防、森林防滅火、突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。

7、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）：為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、就業(yè)維權(quán)、工傷失業(yè)、勞動(dòng)爭議、衛(wèi)生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關(guān)服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、旅游開發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務(wù)職責(zé)。

8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。 負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、水利、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)、動(dòng)物防疫、農(nóng)村經(jīng)營等方面的方針政策和法律法規(guī)，為轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展和提高農(nóng)民科技文化水平提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、水利、畜牧水產(chǎn)、動(dòng)物防疫、林業(yè)等方面技術(shù)推廣應(yīng)用與指導(dǎo)，負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)；負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)的規(guī)劃實(shí)施、轄區(qū)水利設(shè)施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛抗旱工作；負(fù)責(zé)保護(hù)森林資源、推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)、加強(qiáng)林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林防火與病蟲害防治；做好其他相關(guān)社會(huì)服務(wù)工作。

9、便民服務(wù)中心：為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負(fù)責(zé)“六辦”及社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和相關(guān)派出（駐）機(jī)構(gòu)人員入駐辦事大廳，集中開展便民服務(wù)和網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、日常管理、督查考核等工作。協(xié)調(diào)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)，集中受理和辦理（代辦）與群眾、企業(yè)密切相關(guān)的行政許可（審批） 服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)及“12345市民服務(wù)熱線”事項(xiàng)；做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺(tái)建管用，推進(jìn)“一件事一次辦”改革；協(xié)助相關(guān)部門做好政務(wù)服務(wù)公開工作；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)大廳及網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，指導(dǎo)轄區(qū)村級便民服務(wù)點(diǎn)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

10、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、消防、森林防滅火及其他應(yīng)急管理、自然資源、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運(yùn)輸、社會(huì)保障等方面的日常執(zhí)法活動(dòng)和重大案件線索巡查；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；作為綜合執(zhí)法平臺(tái)，統(tǒng)一組織轄區(qū)內(nèi)派出（駐）機(jī)構(gòu)的執(zhí)法力量和資源，實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法；負(fù)責(zé)河長制、路長制、環(huán)境整治、愛衛(wèi)等監(jiān)督檢查和執(zhí)法工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

辰溪縣船溪鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦等部門。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年辰溪縣船溪鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算編制范圍包括：辰溪縣船溪鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金；支出包括保機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及歸口管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年本部門收入預(yù)算606.63萬元，其中，一般公共預(yù)算收入606.63萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加61.04萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算606.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出513.41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出55.50萬元，住房保障支出37.72萬元。支出較上年增加61.04萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資增加。

四、一般公共預(yù)算支出情況

2023年本部門一般公共預(yù)算支出606.63萬元，其中，一般公共服務(wù)支出513.41萬元，占84.63%，社會(huì)保障和就業(yè)支出55.50萬元，占9.15%，住房保障支出37.72萬元，占6.22%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)606.63萬元，占總支出的比重為100.00%，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)518.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)88.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。 

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.00萬元，比上年預(yù)算減少2.00萬元，下降2.22%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.86萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.86萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.86萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少15.14萬元，主要原因是厲行節(jié)約、壓減過分公務(wù)接待費(fèi)用，廉潔奉公，壓減一般性支出。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.00萬元，擬召開工作會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為人居環(huán)境整治提升工作部署會(huì)、未成年保護(hù)工作例會(huì)、防汛抗旱工作部署會(huì)、河長制工作推進(jìn)會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.72萬元，擬開展防汛避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移演練、地質(zhì)災(zāi)害防治培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為防汛避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移演練培訓(xùn)、地質(zhì)災(zāi)害防治培訓(xùn)、黨務(wù)工作培訓(xùn)、全員禁毒培訓(xùn)、法律知識培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。今年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為606.63萬元，基本支出606.63萬元，單位項(xiàng)目支出0萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。