船溪鄉(xiāng)人民政府單位2022年度部門預(yù)算公開說明

目    錄

一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年度部門預(yù)算表

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門預(yù)算基本情況。

（二）年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

（三）年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況。

（四）一般性支出情況

（五）年度政府采購支出預(yù)算情況。

（六）其他重要事項

 

四、專業(yè)名詞解釋

 

 

一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

一、黨政辦公室（行政審批服務(wù)辦公室）。負責(zé)黨政服務(wù)和綜合協(xié)調(diào)工作，負責(zé)機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、績效考核、督查督辦、后勤保障等工作；負責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負責(zé)權(quán)限內(nèi)行政審批工作、優(yōu)化營商環(huán)境、政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)管理、電子政務(wù)、大數(shù)據(jù)管理、信用體系建設(shè)等工作；受理、協(xié)調(diào)處理群眾信訪事項。

二、黨建辦公室。負責(zé)基層黨建工作的組織推動、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實和綜合協(xié)調(diào)等工作；負責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、關(guān)心下一代工作；負責(zé)機關(guān)事業(yè)單位的機構(gòu)編制、人事政工管理等工作，協(xié)助管理派出（駐）機構(gòu)人員；負責(zé)宣傳思想文化、意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全）、統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)調(diào)工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織相關(guān)工作。

三、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）。負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制訂和落實一、二、三產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理；負責(zé)招商引資、商貿(mào)流通、交通運輸、科技科普、統(tǒng)計等工作；負責(zé)貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興方針、政策；負責(zé)農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民減負監(jiān)督管理、農(nóng)村土地管理、動植物疫病防疫、農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)機監(jiān)管等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負責(zé)水利移民工作；承擔市場監(jiān)管有關(guān)方面的指導(dǎo)協(xié)調(diào)職責(zé)；協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟相關(guān)的其他工作。

四、社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、扶貧開發(fā)辦公室）。 負責(zé)民政、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、文化旅游、廣電體育、教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人事務(wù)、文明創(chuàng)建、公共服務(wù)等綜合社會事務(wù)管理等工作；負責(zé)扶貧開發(fā)工作，貫徹落實精準脫貧方針、政策。

五、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責(zé)貫徹落實自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)等方面方針政策和法律法規(guī)；負責(zé)協(xié)助編制、實施區(qū)域內(nèi)國土空間規(guī)劃等工作；監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護工作；負責(zé)村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村房屋建設(shè)管理等工作。按照管理權(quán)限，負責(zé)自然資源保護利用、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護、河長制等工作。

六、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。負責(zé)社會治理、平安建設(shè)、維護穩(wěn)定、掃黑除惡、網(wǎng)格化管理等工作；協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解社會矛盾和風(fēng)險，推進社會治安整治、鐵路護路聯(lián)防、國家安全人民防線和反邪教等工作；負責(zé)安全生產(chǎn)、防汛抗旱、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)報災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、消防、森林防滅火、突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。

七、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會保險、醫(yī)療保險、就業(yè)維權(quán)、工傷失業(yè)、勞動爭議、衛(wèi)生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關(guān)服務(wù)性工作；承擔文化宣傳、旅游開發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務(wù)職責(zé)。

八、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。 負責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行農(nóng)技、農(nóng)機、水利、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、農(nóng)村經(jīng)營等方面的方針政策和法律法規(guī)，為轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展和提高農(nóng)民科技文化水平提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機、水利、畜牧水產(chǎn)、動物防疫、林業(yè)等方面技術(shù)推廣應(yīng)用與指導(dǎo)，負責(zé)農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)；負責(zé)水利基本建設(shè)的規(guī)劃實施、轄區(qū)水利設(shè)施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛抗旱工作；負責(zé)保護森林資源、推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)、加強林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林防火與病蟲害防治；做好其他相關(guān)社會服務(wù)工作。

九、便民服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責(zé)“六辦”及社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和相關(guān)派出（駐）機構(gòu)人員入駐辦事大廳，集中開展便民服務(wù)和網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、日常管理、督查考核等工作。協(xié)調(diào)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)，集中受理和辦理（代辦）與群眾、企業(yè)密切相關(guān)的行政許可（審批） 服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)及“12345市民服務(wù)熱線”事項；做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺建管用，推進“一件事一次辦”改革；協(xié)助相關(guān)部門做好政務(wù)服務(wù)公開工作；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)大廳及網(wǎng)上服務(wù)平臺建設(shè)，指導(dǎo)轄區(qū)村級便民服務(wù)點建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

十、綜合行政執(zhí)法大隊。負責(zé)安全生產(chǎn)、消防、森林防滅火及其他應(yīng)急管理、自然資源、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運輸、社會保障等方面的日常執(zhí)法活動和重大案件線索巡查；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；作為綜合執(zhí)法平臺，統(tǒng)一組織轄區(qū)內(nèi)派出（駐）機構(gòu)的執(zhí)法力量和資源，實行聯(lián)合執(zhí)法；負責(zé)河長制、路長制、環(huán)境整治、愛衛(wèi)等監(jiān)督檢查和執(zhí)法工作。

 

 

 

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

船溪鄉(xiāng)人民政府作為一級部門預(yù)算單位，只包括本級預(yù)算。內(nèi)設(shè)科室為：財政所、民政辦、安監(jiān)站、扶貧辦、司法所等。

二、2022年度部門預(yù)算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預(yù)算支出表,8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類),9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類),10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類),11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類),14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表,15、政府性基金預(yù)算支出表,16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）,17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）,18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表,19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表,20、專項資金預(yù)算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表，23、一般公共預(yù)算基本支出總表（公開表格附后）。

 

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2022年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①
 收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)545.59萬元，較上年增加66.67萬元，主要是：因為人員經(jīng)費調(diào)資增加，其中，一般公共預(yù)算撥款545.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

②支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)545.59萬元，較上年增加66.67萬元，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)資增加，其中，公用經(jīng)費90萬元，較上年增加4萬元；主要是因為新進公務(wù)員公用經(jīng)費增加，人員經(jīng)費萬元，較上年增加62.67萬元，主要是因為人員經(jīng)費調(diào)資增加。

2．年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

①
 基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為545.59萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出450.39萬元、商品和服務(wù)支出90萬元、對個人和家庭補助支出5.2萬元；

②項目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：無。

3.政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

 

（二）年度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

    2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為33萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車購置及運行費18萬元（公務(wù)用車運行18萬元、公務(wù)用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少3萬元，下降14%，主要因為厲行節(jié)約、壓減一般性支出等。

（三）年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況。

     2022年船溪鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款90萬元，相比上年預(yù)算數(shù)增加4萬元，下降4.7%。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門擬召開會議費8次，會議費預(yù)算3萬元，具體內(nèi)容為：人大會、八一座談會、鄉(xiāng)村兩級及駐村工作隊工作安排會、鄉(xiāng)村兩級干部大會等。

擬召開培訓(xùn)0場，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。

節(jié)慶、晚會賽事活動經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（五）年度政府采購支出預(yù)算情況。

 2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（六）其他重要事項

1、國有資產(chǎn)占用情況說明。

①車輛占有使用情況。共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、消防車0輛。

②國有資產(chǎn)總額164萬元，其中房屋為113萬元，其面積為1622平方米，車輛價值10萬元，其它固定資產(chǎn)為41萬元。

2、預(yù)算績效情況的說明。

（1）部門整體支出績效目標情況

2021年部門整體績效目標為545.59萬元（基中一般公共預(yù)算545.59萬元、其他資金0萬元。詳細見附表5

（2）重點項目績效目標情況

無

 

 

四、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。