船溪鄉(xiāng)人民政府單位2022年度部門預(yù)算公開說明

目    錄

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年度部門預(yù)算表

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門預(yù)算基本情況。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

（四）一般性支出情況

（五）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

（六）其他重要事項(xiàng)

 

四、專業(yè)名詞解釋

 

 

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

一、黨政辦公室（行政審批服務(wù)辦公室）。負(fù)責(zé)黨政服務(wù)和綜合協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、績(jī)效考核、督查督辦、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)行政審批工作、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)管理、電子政務(wù)、大數(shù)據(jù)管理、信用體系建設(shè)等工作；受理、協(xié)調(diào)處理群眾信訪事項(xiàng)。

二、黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨建工作的組織推動(dòng)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實(shí)和綜合協(xié)調(diào)等工作；負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍的教育管理以及老齡老干、關(guān)心下一代工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制、人事政工管理等工作，協(xié)助管理派出（駐）機(jī)構(gòu)人員；負(fù)責(zé)宣傳思想文化、意識(shí)形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全）、統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)調(diào)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織相關(guān)工作。

三、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室）。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制訂和落實(shí)一、二、三產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)、管理；負(fù)責(zé)招商引資、商貿(mào)流通、交通運(yùn)輸、科技科普、統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興方針、政策；負(fù)責(zé)農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民減負(fù)監(jiān)督管理、農(nóng)村土地管理、動(dòng)植物疫病防疫、農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)機(jī)監(jiān)管等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負(fù)責(zé)水利移民工作；承擔(dān)市場(chǎng)監(jiān)管有關(guān)方面的指導(dǎo)協(xié)調(diào)職責(zé)；協(xié)調(diào)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)相關(guān)的其他工作。

四、社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、扶貧開發(fā)辦公室）。 負(fù)責(zé)民政、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、文化旅游、廣電體育、教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人事務(wù)、文明創(chuàng)建、公共服務(wù)等綜合社會(huì)事務(wù)管理等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作，貫徹落實(shí)精準(zhǔn)脫貧方針、政策。

五、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)等方面方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)協(xié)助編制、實(shí)施區(qū)域內(nèi)國(guó)土空間規(guī)劃等工作；監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村房屋建設(shè)管理等工作。按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)自然資源保護(hù)利用、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長(zhǎng)制等工作。

六、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會(huì)治理、平安建設(shè)、維護(hù)穩(wěn)定、掃黑除惡、網(wǎng)格化管理等工作；協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)社會(huì)治安整治、鐵路護(hù)路聯(lián)防、國(guó)家安全人民防線和反邪教等工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防汛抗旱、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)報(bào)災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、消防、森林防滅火、突發(fā)事件應(yīng)急救援等工作。

七、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、就業(yè)維權(quán)、工傷失業(yè)、勞動(dòng)爭(zhēng)議、衛(wèi)生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關(guān)服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、旅游開發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務(wù)職責(zé)。

八、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。 負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、水利、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)、動(dòng)物防疫、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)等方面的方針政策和法律法規(guī)，為轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展和提高農(nóng)民科技文化水平提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、水利、畜牧水產(chǎn)、動(dòng)物防疫、林業(yè)等方面技術(shù)推廣應(yīng)用與指導(dǎo)，負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測(cè)與防治和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)；負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)的規(guī)劃實(shí)施、轄區(qū)水利設(shè)施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛抗旱工作；負(fù)責(zé)保護(hù)森林資源、推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)、加強(qiáng)林區(qū)生態(tài)建設(shè)、森林防火與病蟲害防治；做好其他相關(guān)社會(huì)服務(wù)工作。

九、便民服務(wù)中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負(fù)責(zé)“六辦”及社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和相關(guān)派出（駐）機(jī)構(gòu)人員入駐辦事大廳，集中開展便民服務(wù)和網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性服務(wù)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、日常管理、督查考核等工作。協(xié)調(diào)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)，集中受理和辦理（代辦）與群眾、企業(yè)密切相關(guān)的行政許可（審批） 服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)及“12345市民服務(wù)熱線”事項(xiàng)；做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺(tái)建管用，推進(jìn)“一件事一次辦”改革；協(xié)助相關(guān)部門做好政務(wù)服務(wù)公開工作；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)大廳及網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，指導(dǎo)轄區(qū)村級(jí)便民服務(wù)點(diǎn)建設(shè)，充分發(fā)揮綜合便民服務(wù)作用。

十、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、消防、森林防滅火及其他應(yīng)急管理、自然資源、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運(yùn)輸、社會(huì)保障等方面的日常執(zhí)法活動(dòng)和重大案件線索巡查；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權(quán)，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；作為綜合執(zhí)法平臺(tái)，統(tǒng)一組織轄區(qū)內(nèi)派出（駐）機(jī)構(gòu)的執(zhí)法力量和資源，實(shí)行聯(lián)合執(zhí)法；負(fù)責(zé)河長(zhǎng)制、路長(zhǎng)制、環(huán)境整治、愛衛(wèi)等監(jiān)督檢查和執(zhí)法工作。

 

 

 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

船溪鄉(xiāng)人民政府作為一級(jí)部門預(yù)算單位，只包括本級(jí)預(yù)算。內(nèi)設(shè)科室為：財(cái)政所、民政辦、安監(jiān)站、扶貧辦、司法所等。

二、2022年度部門預(yù)算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,6、財(cái)政撥款收支總表,7、一般公共預(yù)算支出表,8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表,15、政府性基金預(yù)算支出表,16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表,19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表,20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表,21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表，23、一般公共預(yù)算基本支出總表（公開表格附后）。

 

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2022年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①
 收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)545.59萬元，較上年增加66.67萬元，主要是：因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)資增加，其中，一般公共預(yù)算撥款545.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

②支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)545.59萬元，較上年增加66.67萬元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)資增加，其中，公用經(jīng)費(fèi)90萬元，較上年增加4萬元；主要是因?yàn)樾逻M(jìn)公務(wù)員公用經(jīng)費(fèi)增加，人員經(jīng)費(fèi)萬元，較上年增加62.67萬元，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)資增加。

2．年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①
 基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為545.59萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出450.39萬元、商品和服務(wù)支出90萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.2萬元；

②項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：無。

3.政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

 

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

    2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為33萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18萬元（公務(wù)用車運(yùn)行18萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少3萬元，下降14%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約、壓減一般性支出等。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

     2022年船溪鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款90萬元，相比上年預(yù)算數(shù)增加4萬元，下降4.7%。

（四）一般性支出情況。

2022年本部門擬召開會(huì)議費(fèi)8次，會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，具體內(nèi)容為：人大會(huì)、八一座談會(huì)、鄉(xiāng)村兩級(jí)及駐村工作隊(duì)工作安排會(huì)、鄉(xiāng)村兩級(jí)干部大會(huì)等。

擬召開培訓(xùn)0場(chǎng)，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。

節(jié)慶、晚會(huì)賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（五）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況。

 2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（六）其他重要事項(xiàng)

1、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

①車輛占有使用情況。共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、消防車0輛。

②國(guó)有資產(chǎn)總額164萬元，其中房屋為113萬元，其面積為1622平方米，車輛價(jià)值10萬元，其它固定資產(chǎn)為41萬元。

2、預(yù)算績(jī)效情況的說明。

（1）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況

2021年部門整體績(jī)效目標(biāo)為545.59萬元（基中一般公共預(yù)算545.59萬元、其他資金0萬元。詳細(xì)見附表5

（2）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

無

 

 

四、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。