目   錄

第一部分  辰溪縣船溪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  辰溪縣船溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  辰溪縣船溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

第一部分  辰溪縣船溪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)協(xié)助鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)處理日常黨務(wù)和行政管理工作；協(xié)助抓好紀(jì)檢、監(jiān)察、群團(tuán)工作和精神文明建設(shè)；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計(jì)、檔案、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)政策性文件、具體行政行為的審核和上報(bào)備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鄉(xiāng)政府為被告或被申請(qǐng)人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項(xiàng)工作；聯(lián)系聯(lián)絡(luò)人大、政協(xié)工作，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、黨建辦公室：按照干部管理權(quán)限，組織實(shí)施對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負(fù)責(zé)本單位干部職工心理健康關(guān)愛工作；承擔(dān)基層黨的政治建設(shè)、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、黨建帶群團(tuán)建設(shè)等職責(zé)；負(fù)責(zé)武裝、民宗、群團(tuán)和精神文明建設(shè)等工作。

3、財(cái)政所：負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行鄉(xiāng)政府財(cái)政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財(cái)政預(yù)算草案；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)財(cái)政收支管理，鄉(xiāng)財(cái)政性資金債權(quán)管理；負(fù)責(zé)政府性項(xiàng)目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)黨委會(huì)等會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：貫徹國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善實(shí)施服務(wù)；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和重要項(xiàng)目申報(bào)工作，指導(dǎo)全鄉(xiāng)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目立項(xiàng)，做好統(tǒng)計(jì)工作；引導(dǎo)各村深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，做好農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)教育和職稱評(píng)審工作；收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務(wù)，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)服務(wù)組織；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔(dān)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。

5、社會(huì)事務(wù)辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會(huì)組織法》，做好村民委員會(huì)換屆選舉的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃，救災(zāi)、救濟(jì)物資的管理與發(fā)放，災(zāi)民的安置，困難戶的救濟(jì)與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會(huì)募捐獻(xiàn)愛心活動(dòng)，負(fù)責(zé)殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)義務(wù)兵優(yōu)待款及各項(xiàng)撫恤金的發(fā)放；負(fù)責(zé)民族宗教與僑務(wù)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設(shè)工作；負(fù)責(zé)土地使用、管理及其相關(guān)工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)基層社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級(jí)社會(huì)治安（平安建設(shè)）、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作；加強(qiáng)法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；加強(qiáng)對(duì)外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強(qiáng)化社會(huì)治安；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)實(shí)施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)管理等工作。監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。按照管理權(quán)限，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實(shí)施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

8、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：按照有關(guān)法律規(guī)定相對(duì)集中行使行政處罰權(quán)，以鄉(xiāng)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，逐步實(shí)現(xiàn)一支隊(duì)伍管執(zhí)法；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

船溪鄉(xiāng)人民政府作為一級(jí)部門預(yù)算單位，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)部門預(yù)算單位包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等部門。

第二部分  辰溪縣船溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算 

1、收入支出決算總表，2、收入決算表，3、支出決算表，4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類），7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表，8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（該表為空表）（公開表格附后）

第三部分  辰溪縣船溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入1047.06萬元。較上年同期增加370.17萬元，增長(zhǎng)54.68 %。2019年度總支出861.86萬元。較上年同期增加192.32萬元，增長(zhǎng)28.72%。年未收支節(jié)余296.13萬元，收支增減主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)及社會(huì)保障繳費(fèi)投入加大等一般公共服務(wù)支出。

二、關(guān)于2019年度收入決算情況說明

2019年度共取得收入合計(jì) 1047.06萬元， 其中：財(cái)政撥款收入1047.06萬元，占 100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0%；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元， 占 0%； 其他收入0 萬元，占 0%。

三、關(guān)于2019年度支出決算情況說明

2019年度共發(fā)生支出861.86萬元 ，其中：基本支出767.53 萬元，占 89.05% ； 項(xiàng)目支出 94.33 萬元，占 10.95%；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0%。

四、關(guān)于2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得財(cái)政撥款總收入1047.06萬元。較上年同期增加370.17萬元，增長(zhǎng)54.68%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)及社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。2019年度財(cái)政撥款總支861.86萬元。較上年同期增加192.32萬元，增長(zhǎng)28.72%。主要是人員工資調(diào)標(biāo)及社會(huì)保障繳費(fèi)投入加大一般公共服務(wù)支出。

五、關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出 861.86萬元， 占本年支出合計(jì)的 100 %。 較上年同期增加較上年同期增加192.32萬元，增長(zhǎng)208.72%。支出增長(zhǎng)主要是人員工資調(diào)標(biāo)及社會(huì)保障繳費(fèi)投入加大一般公共服務(wù)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度共發(fā)生財(cái)政撥款支出 861.86 萬元，其中基本支出767.53萬元，占支出的 89.05%；項(xiàng)目支出 94.33萬元，占支出的10.05%。 主要用于以下方面： 一般公共服務(wù)（類） 支出 630.47萬元，占73.15%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出147.41萬元，占 17.11%；農(nóng)林水（類）支出59.78 萬元，占6.93%；住房保障（類）支出24.19 萬元，占 2.81%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度共發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出861.86萬元，其中：工資福利支出502.97萬元，占總支出的58.35%；商品和服務(wù)支出172.66萬元，占總支出的20.03%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出91.89萬元占總支出的10.66%；資本性支出94.33萬元，占總支出的10.94%。

六、關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度共發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出767.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)594.86萬元，占總支出的77.5%；公用經(jīng)費(fèi)172.66萬元，占總支出的22.5%。

七、關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出23.54萬元，完成年初預(yù)算的61.94%，較上年同期增加3.07萬元，增加15%；其中：公務(wù)接待支出12.86萬元，完成年初預(yù)算的64.3%，較上年同期增加2.81萬元，增長(zhǎng)27.96%；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出10.67萬元，完成年初預(yù)算的59.27%，較上年同期增加0.26萬元，增加2.49%；本年度未發(fā)生和因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。“三公”經(jīng)費(fèi)開支總體增加主要是各項(xiàng)工作任務(wù)加大。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度未購(gòu)置汽車，2019年末單位有車輛1輛，車輛運(yùn)行費(fèi)支出10.67萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12.86萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待203批次，共計(jì)802人次。未發(fā)生因公出國(guó)（境）。

八、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算收入與支出。

九、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出245.76萬元， 比 2018年增加58.71萬元，增長(zhǎng)31.39%，主要是有關(guān)辦公費(fèi)用價(jià)格上漲等。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度本單位無政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，公務(wù)用車1輛，業(yè)務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬以上設(shè)備0臺(tái)，單位100萬以上設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效情況的說明。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出中由我單位主管實(shí)施的扶貧涉農(nóng)整合資金項(xiàng)目全面開展績(jī)效自評(píng)，其中：人行便道項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金50.7萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。自縣級(jí)下文后，全鄉(xiāng)所有資金都已全部及時(shí)到位，項(xiàng)目資金支出合理合規(guī)，且按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截至2019年底，所有工程項(xiàng)目全部按要求按時(shí)完成，100%完成預(yù)算，基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)100%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

第四部分  名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。