目    錄

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2021年度部門(mén)預(yù)算表

三、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）介紹部門(mén)預(yù)算基本情況

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（四）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

（五）其他重要事項(xiàng)

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 

 

 

一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)協(xié)助鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)處理日常黨務(wù)和行政管理工作；協(xié)助抓好紀(jì)檢、監(jiān)察、群團(tuán)工作和精神文明建設(shè)；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計(jì)、檔案、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)政策性文件、具體行政行為的審核和上報(bào)備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鄉(xiāng)政府為被告或被申請(qǐng)人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開(kāi)和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項(xiàng)工作；聯(lián)系聯(lián)絡(luò)人大、政協(xié)工作，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

2、黨建辦公室：按照干部管理權(quán)限，組織實(shí)施對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負(fù)責(zé)本單位干部職工心理健康關(guān)愛(ài)工作；承擔(dān)基層黨的政治建設(shè)、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、黨建帶群團(tuán)建設(shè)等職責(zé)；負(fù)責(zé)武裝、民宗、群團(tuán)和精神文明建設(shè)等工作。

3、財(cái)政所：負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行鄉(xiāng)政府財(cái)政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財(cái)政預(yù)算草案；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)財(cái)政收支管理，鄉(xiāng)財(cái)政性資金債權(quán)管理；負(fù)責(zé)政府性項(xiàng)目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)黨委會(huì)等會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：貫徹國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善實(shí)施服務(wù)；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和重要項(xiàng)目申報(bào)工作，指導(dǎo)全鄉(xiāng)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目立項(xiàng)，做好統(tǒng)計(jì)工作；引導(dǎo)各村深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，做好農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)教育和職稱(chēng)評(píng)審工作；收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務(wù)，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)服務(wù)組織；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔(dān)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其它工作。

5、社會(huì)事務(wù)辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會(huì)組織法》，做好村民委員會(huì)換屆選舉的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃，救災(zāi)、救濟(jì)物資的管理與發(fā)放，災(zāi)民的安置，困難戶(hù)的救濟(jì)與扶貧，散居五保戶(hù)的管理，積極開(kāi)展社會(huì)募捐獻(xiàn)愛(ài)心活動(dòng)，負(fù)責(zé)殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)義務(wù)兵優(yōu)待款及各項(xiàng)撫恤金的發(fā)放；負(fù)責(zé)民族宗教與僑務(wù)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設(shè)工作；負(fù)責(zé)土地使用、管理及其相關(guān)工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)基層社會(huì)治安綜合治理和應(yīng)急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級(jí)社會(huì)治安（平安建設(shè)）、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作；加強(qiáng)法制教育，廣泛開(kāi)展農(nóng)村普法宣傳；加強(qiáng)對(duì)外來(lái)人口的管理，開(kāi)展 “兩勞”人員的幫教工作，強(qiáng)化社會(huì)治安；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)實(shí)施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)管理等工作。監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。按照管理權(quán)限，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實(shí)施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

8、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：按照有關(guān)法律規(guī)定相對(duì)集中行使行政處罰權(quán)，以鄉(xiāng)名義開(kāi)展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級(jí)主管部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，逐步實(shí)現(xiàn)一支隊(duì)伍管執(zhí)法；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

田灣鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等部門(mén)。

部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

二、2021年度部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總體情況表,2、部門(mén)收入總體情況表,3、部門(mén)支出總體情況表,4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,5、部門(mén)支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,12、財(cái)政撥款收支總體情況表,13、一般公共預(yù)算支出情況表,14、一般公共預(yù)算基本支出情況表,15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）,27、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表,28、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表 （公開(kāi)表格附后）。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）介紹部門(mén)預(yù)算基本情況

1．年度收支預(yù)算情況。

2021年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1103.42萬(wàn)元，較上年增加0.23萬(wàn)元，主要是：主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中，一般公共預(yù)算撥款613.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他撥款489.76萬(wàn)元。

②支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1103.42萬(wàn)元，較上年增加0.23萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中，基本支出1097.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

2．年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1097.42萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出485.96萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出389.76萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出170.89萬(wàn)元、其他資本性支出50.81萬(wàn)元；

②項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：商品和服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)目）黨建經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.5萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行12.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)一致，公務(wù)接待嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，壓縮了公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年田灣鎮(zhèn)人民政府運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款389.76萬(wàn)元，相比2020年預(yù)算數(shù)減少6.85萬(wàn)元，下降1.73%。

（四）年度政府采購(gòu)支出預(yù)算情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。  

（五）政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。 

（六）其他重要事項(xiàng)

1、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

國(guó)有資產(chǎn)占用105.37萬(wàn)元，其中房屋87萬(wàn)元，占用車(chē)輛1臺(tái)，價(jià)值10萬(wàn)元，其他資產(chǎn)8.37萬(wàn)元。

2、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

2021年度整體績(jī)效目標(biāo)：堅(jiān)持保基本運(yùn)轉(zhuǎn)，勒緊腰帶過(guò)日子，工資五險(xiǎn)一金及獎(jiǎng)金發(fā)放到位。2021年部門(mén)整體支出年度績(jī)效指標(biāo)：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率及“三公”經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)到100%;政府采購(gòu)執(zhí)行率及固定資產(chǎn)利用率達(dá)到100%;“三公”經(jīng)費(fèi)完成率達(dá)到100%;全年基本支出不超過(guò)預(yù)算數(shù),拒絕鋪張浪費(fèi)，厲行節(jié)約。

整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)年度收入預(yù)算合計(jì)為1103.42萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款收入613.66萬(wàn)元；其他撥款收入489.76萬(wàn)元。整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)年度支出預(yù)算合計(jì)為1103.42萬(wàn)元，其中基本支出1097.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6萬(wàn)元。

一般性支出情況：2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，節(jié)慶、晚會(huì)、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。