一、部門概況

（一）部門基本情況

辰溪縣錦濱鎮人民政府作為一級部門預算單位，內設科室為：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊等部門。

1、黨政辦公室：負責協助鎮領導處理日常黨務和行政管理工作；協助抓好紀檢、監察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統計、檔案、調研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執法證件的使用管理，承辦以鎮政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執法監督的各項工作；聯系聯絡人大、政協工作，承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。

3、財政所：負責編制和執行鎮政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監督本鎮所屬行政事業單位的財務活動；負責財政收支管理，鎮財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經濟發展辦公室：貫徹國家對農業的方針、政策和法規，對農業產業結構調整，農業資源配置和產品品質改善實施服務；負責全鎮農村經濟發展規劃和重要項目申報工作，指導全鎮各村編制農村經濟、項目立項，做好統計工作；引導各村深化農村經濟體制改革，完善農村社會化服務體系，做好農業新技術的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農業綜合信息，為農業經濟發展提供產前、產中、產后全方位服務，積極發展信息、中介、行業協會等社會服務組織；負責環境衛生工作；負責畜牧獸醫的疫情監控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業務部門交辦的其它工作。

5、社會事務辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導工作；負責行政區劃，救災、救濟物資的管理與發放，災民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業的管理與協調；負責義務兵優待款及各項撫恤金的發放；負責民族宗教與僑務工作；負責城鄉建設規劃的編制，城鎮、鄉村建設工作。

6、社會治安和應急管理辦公室：負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規；健全鎮、村兩級社會治安（平安建設）、信訪維穩、網格化管理等工作，指導協調民事糾紛調解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產監管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作。

7、自然資源和生態環境辦公室：負責實施村規劃和村鎮建設管理等工作。監督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限，指導、協調和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態環境保護等工作，組織協調生態環境污染事故與生態破壞事件查處，承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執法大隊：按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鎮名義開展執法工作，并接受有關縣級主管部門的業務指導和監督，逐步實現一支隊伍管執法；承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）人員情況

2022年年末單位總人數119人，其中公務員人數33人，事業編人數86人。

（三）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

為實現鄉政府正常運轉，各職能部門正常履職。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2022年度部門決算收入3069.82萬元，財政撥款收入 3069.82萬元。比上年增加1441.35萬元，增加46.95%，原因是其他稅金收入增加。

2022年度部門決算支出3069.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款基本支出3069.82萬元，其中基本支出2853.87萬元，占總支出的92.97%；項目支出215.95萬元，占總支出的7.03%。其中一般公共服務支出2844.66萬元，主要用于機關干部基本工資541.73萬元、津補貼80.41萬元、獎金1.8萬元、伙食補助24.41萬元、績效工資64.5萬元、社保繳費186.78萬元、其他工資福利支出104.91萬元、辦公費53.43萬元、印刷費17.3萬元、其他交通費7.21萬元、公務用車運行維護28.03萬元、水電費4.41萬元、郵電費7.6萬元、取暖費2.58萬元、差旅費3.97萬元、維修維護費6.23萬元、會議費3萬元、接待費25.83萬元、專用材料費96.39萬元、專用燃料費32.58萬元、勞務費0.8萬元、工會經費48.88萬元、稅金及附加1327.39萬元、其他商品服務支出114.84萬元、生活補助5.76萬元、辦公設備購置11.91萬元、大型修繕41.98萬元等；社會保障和就業支出4.02萬元，主要用于其他對個人和家庭的補助4.02萬元；節能環保支出124.34萬元，主要用于資本性支出。城鄉社區支出50.28萬元。文化旅游體育與傳媒支出3萬元，主要用于商品服務支出3萬元。交通運輸支出43.52萬元。

“三公”經費財政撥款支出決算說明

我鎮秉承“開源節流，量入為出”的宗旨，嚴格執行黨政機關厲行節約反對浪費之規定，控制“三公”經費等支出。“三公”經費支出情況：2022年度“三公”經費財政撥款支出31.61萬元，比上年增加18.12萬元，增加57.32%，變化的主要原因是2022年度增加了公務接待支出。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務接待費25.83萬元，比上年增加25.82萬元，增加100%，增減變化的主要原因是：在2022年度接待費用增加；公務用車購置及運行維護費完成5.78萬元，比上年減少7.71萬元，減少133.4%，增減變化的主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

三、部門整體評價工作開展

（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；

（二）績效評價整體結果概況

2021年初預算數為1605.24萬元。其中，一般公共預算撥款1178.24元，其他收入427萬元。2021年決算數1706.28萬元，執行率為144.82%。“三公”經費13.49萬元。

四、部門整體支出績效評價分析

（一）投入情況分析，包括預算編制、目標設定分析等；

（二）執行管理情況分析，包括資金執行進度、調整情況、成本控制情況分析及項目完成進度情況等。

（三）支出績效情況分析，包括基本支出和項目支出的運行效果情況等。

五、資產管理情況

反映部門資產的配置、管理、處置等綜合情況。包括制度建設、管理措施、配置處置的程序等。

六、部門整體支出績效情況

我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得一定成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

七、存在的主要問題

績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標，但目標不夠明確、細化和量化。主要原因是財務人員業務水平有待提高。

八、改進措施和有關建議

（一）學合理編制預算并嚴格執行預算。

（二）規范賬務處理，提高財務信息質量

（三）完善管理制度，加強資產管理。

（四）加強業務培訓和會計制度及預算法學習

錦濱鎮人民政府

2023年3月16日