辰溪縣錦濱鎮人民政府2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門、單位基本情況

辰溪縣錦濱鎮人民政府作為一級部門預算單位，內設科室為：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊等部門。

1、黨政辦公室：負責協助鎮領導處理日常黨務和行政管理工作；協助抓好紀檢、監察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統計、檔案、調研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執法證件的使用管理，承辦以鎮政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執法監督的各項工作；聯系聯絡人大、政協工作，承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。

3、財政所：負責編制和執行鎮政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監督本鎮所屬行政事業單位的財務活動；負責財政收支管理，鎮財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經濟發展辦公室：貫徹國家對農業的方針、政策和法規，對農業產業結構調整，農業資源配置和產品品質改善實施服務；負責全鎮農村經濟發展規劃和重要項目申報工作，指導全鎮各村編制農村經濟、項目立項，做好統計工作；引導各村深化農村經濟體制改革，完善農村社會化服務體系，做好農業新技術的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農業綜合信息，為農業經濟發展提供產前、產中、產后全方位服務，積極發展信息、中介、行業協會等社會服務組織；負責環境衛生工作；負責畜牧獸醫的疫情監控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業務部門交辦的其它工作。

5、社會事務辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導工作；負責行政區劃，救災、救濟物資的管理與發放，災民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業的管理與協調；負責義務兵優待款及各項撫恤金的發放；負責民族宗教與僑務工作；負責城鄉建設規劃的編制，城鎮、鄉村建設工作。

6、社會治安和應急管理辦公室：負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規；健全鎮、村兩級社會治安（平安建設）、信訪維穩、網格化管理等工作，指導協調民事糾紛調解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產監管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作。

7、自然資源和生態環境辦公室：負責實施村規劃和村鎮建設管理等工作。監督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限，指導、協調和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態環境保護等工作，組織協調生態環境污染事故與生態破壞事件查處，承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執法大隊：按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鎮名義開展執法工作，并接受有關縣級主管部門的業務指導和監督，逐步實現一支隊伍管執法；承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2020年度財政撥款基本支出1215.17萬元，其中：人員經費940.42萬元，占基本支出的77.39%,主要包括基本工資362.01萬元、津貼補貼62.95萬元、獎金123.09萬元、績效工資14.17萬元、 機關事業單位基本養老保險繳費131.02萬元、職業年金繳費18.25萬元、職工基本醫療保險繳費60.57萬元、其他社會保障繳費4.49萬元、住房公積金17.88萬元、其他工資福利支出74.3萬元、撫恤金3.04萬元、生活補助65.2萬元、醫療費補助0.04萬元、助學金1.15萬元、獎勵金0.9萬元、其他對個人和家庭的補助1.36萬元；公用經費  274.74萬元，占基本支出的22.61%，主要包括辦公費11.83萬元、印刷費7.45萬元、手續費0.025萬元、水費0.5萬元、電費3萬、郵電費1.31萬元、取暖費3.91萬元、差旅費7.68萬元、維修（護）費20.63萬元、會議費8.82萬元、培訓費0.085萬元、公務接待費2.25萬元、專用材料費14.33萬元、專用燃料費0.19萬元、勞務費1.3萬元、工會經費47萬、公務用車運行維護費25.25萬元、其他交通費用46.76萬元、其他商品和服務支出72.42萬元。

（二）項目支出情況

本單位2020年度無項目支出。

二、政府性基金預算支出情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入52.18萬元，為抗疫國債資金52.18萬元。本年支出52.18萬元，年末結轉和結余 0萬元。

三、國有資本經營預算支出情況

本單位2020年無國有資本經營預算支出。

四、社會保險基金預算支出情況

本單位2020年無社會保險基金預算支出。

五、部門整體支出績效情況

我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得一定成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

六、存在的問題及原因分析

績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標，但目標不夠明確、細化和量化。主要原因是財務人員業務水平有待提高。

七、下一步改進措施

一、學合理編制預算并嚴格執行預算。

二、規范賬務處理，提高財務信息質量

三、完善管理制度，加強資產管理。

四、加強業務培訓和會計制度及預算法學習