目    錄

一 、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、2021年度部門預算表

四、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

（二）年度“三公”經費預算情況

（三）年度機關運行經費預算情況

（四）年度政府采購支出預算情況

（五）一般性支出情況

（六）其他重要事項

五、政府性基金預算支出

六、專業名詞解釋

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、負責處理鎮機關內部綜合協調及日常行政事務；負責組織、機構編制、人事管理考核等工作；負責文秘、信息、檔案、保密、調研、重要會務、政府采購及行政后勤管理等工作；負責鎮本級和下屬單位的黨群組織、紀檢監察、人武、人大、政協等工作；

2、負責編制和執行鎮政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監督本鄉所屬行政事業單位的財務活動；負責財政收支管理，鎮財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

3、負責履行縣發改局、經信局、商務局、環保局、安監局等部門委托鎮政府行使的管理職能；負責轄區內現有企業的管理服務工作；負責轄區內科技、環保、安全生產等工作；負責農田基本建設的規劃實施、先進生產技術推廣應用；動植物防疫等農業和水利、林業等工作。

4、負責轄區內村鄉建設規劃的編制和報批工作；負責轄區內建設工程、基礎設施的建設和管理；負責鎮土地收購儲備以及出讓前期工作；負責鎮域內重大基礎設施建設、集鎮改造工作；負責指導、監督、協調國有土地上房屋征收補償和集體土地上房屋征收補償工作；負責轄區內房屋征收補償政策的擬訂、宣傳、解釋工作；負責審核、修訂房屋征收補償方案；組織實施舊房拆除的管理工作。

5、負責轄區內集鎮道路保潔、道路綠化養護；負責履行縣住建局、建管局等部門委托鎮政府行使的管理職能；負責城鄉環境衛生秩序管理、國土管理、農村個人建房管理等工作；依據職能會同有關部門做好鎮域內交通秩序、工商行政、食品衛生、車輛營運等執法管理工作。

6、負責轄區內計劃生育、民政、教育衛生文化體育等工作；負責社會保險、勞動監察、勞動仲裁、就業再就業等服務工作。

7、負責轄區內綜合治理、社會穩定、來信來訪和司法調解、社區矯正、普法宣傳等社會綜合管理工作；負責協調社會治安基礎防范工作。

8、負責制定全鎮新農村建設的具體措施、實施意見和工作方案；承擔新農村建設的各項日常管理工作；在新農村建設領導小組領導下，負責指導協調各村、各有關部門在新農村建設中的任務、目標、計劃及具體實施工作；負責做好駐村指導員的日常管理工作。

9、履行相關行政許可職能和提供行政審批服務；負責相關審批辦證和提供政策咨詢等行政服務工作，綜合協調管理行政服務事務。

（二）機構設置情況

錦濱鎮人民政府作為一級部門預算單位，納入2021年部門預算編制范圍的二級部門預算單位包括：黨政辦、財政所、司法所、畜牧站、林業站、水利站、經管站、計生辦、文化站、扶貧辦、監察室、民政辦、農技站、農機占、危房改造、安監站、勞保站、武裝、婦聯、國土站、團委。

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算只含本級預算。

三、2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）,26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）,27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

四、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況。

1．年度收支預算情況。

2021年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

①收入預算，2021年年初預算數1605.24萬元，較上年增加324.46萬元，主要是：國家對專項工作開展的重視，增加了部分專項經費的開支要求，相應地增加了上級補助收入。其中，一般公共預算撥款1178.24萬元，人員經費950.24萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，上級補助收入0萬元，其他收入427萬元。

②支出預算，2021年年初預算數1605.24萬元，較上年增加324.46萬元，主要是國家對專項工作開展的重視，增加了部分專項經費的開支。其中，基本支出1605.24萬元，項目支出0萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2021年年初預算數為1605.24萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出968.78萬元、商品和服務支出475.87萬元、對個人和家庭補助支出145.59萬元、其他資本性支出15萬元；

（二）年度“三公”經費預算情況。

2021年“三公”經費預算數為40萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費40萬元（公務用車運行40萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數無增減變化。

（三）年度機關運行經費預算情況。

 2021年錦濱鎮機關運行經費一般公共預算撥款475.87萬元，相比2020年預算數增加238.07萬元，提高100%。

（四）年度政府采購支出預算情況。

 無

（五）一般性支出情況

2021年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元，節慶、晚會、賽事活動經費預算0萬元。

（六）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

錦濱鎮國有資產占用情況如下:土地50.32萬元、房屋248.47萬元。

2、預算績效情況的說明。

無

五、政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金預算支出。

六、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。