目    錄

第一部分大水田鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分大水田鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分大水田鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

 

第一部分大水田鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1、黨政辦公室：協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)；協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)各辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬各部門關(guān)系；負(fù)責(zé)文秘、檔案、計劃、統(tǒng)計、信息、信訪、保衛(wèi)、保密、會務(wù)和機關(guān)事務(wù)后勤保障等工作；組織草擬綜合性報告、政策性文件；組織制訂和監(jiān)督實施機關(guān)內(nèi)部各項規(guī)章制度；做好機關(guān)內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察、組織、從事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會、團(tuán)委、婦聯(lián)和人大、村兩委等工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬訂全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)經(jīng)工作規(guī)劃；檢查、指導(dǎo)全鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)和村組財務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田基本建設(shè)的規(guī)劃實施和水土保護(hù)與河道資源的管理工作；負(fù)責(zé)村政管理和植樹造林工作；負(fù)責(zé)先進(jìn)技術(shù)的推廣與應(yīng)用，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的組織與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)多種經(jīng)營生產(chǎn)的規(guī)劃、管理、指導(dǎo)和服務(wù)工作；大力發(fā)展畜牧水產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

3、計劃生育辦公室工作職責(zé)：大力宣傳，貫徹執(zhí)行計劃生育法、省計生條例；深入調(diào)查摸底，掌握有效數(shù)據(jù)，做好人口計劃工作，做好黨委參謀；為廣大育齡夫婦服務(wù)。指導(dǎo)落實計劃措施，提供有效的避孕藥具，做好B超查環(huán)、查孕及術(shù)后追蹤隨訪工作；認(rèn)真做好人口與計劃生育基礎(chǔ)知識教育，做好生育證的管理，發(fā)放流動人口查、驗證工作。做好人口計劃統(tǒng)計、收集有關(guān)數(shù)據(jù)及向上回報；建立、健全計生協(xié)會機構(gòu)，組織和積極發(fā)動群眾參加計生協(xié)會。做好群眾來信來訪工作及計劃外生育社會撫養(yǎng)費的征收工作，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4、維護(hù)穩(wěn)定和社會治安綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)基層社會治安綜合治理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級治保、調(diào)解網(wǎng)絡(luò)組織，加強信息聯(lián)絡(luò)聯(lián)系；檢查、督促、考核各單位社會治安綜合治理目標(biāo)管理責(zé)任制的落實；廣泛開展群防群治治安防范工作；加強法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；及時處理各類民間糾紛，做好群眾來信來訪接待調(diào)處工作。加強對外來人口的管理，開展企業(yè)內(nèi)保工作和“兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

5、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路的建設(shè)養(yǎng)護(hù)；配合和協(xié)助有關(guān)職能部門查處亂占濫用耕地和違章建筑；指導(dǎo)和管理鄉(xiāng)村的綠化、環(huán)境、衛(wèi)生和鄉(xiāng)容監(jiān)察工作；建立健全鄉(xiāng)村建設(shè)檔案管理制度；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

大水田鄉(xiāng)人民政府作為一級部門預(yù)算單位，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：衛(wèi)生和計劃生育辦公室、安監(jiān)站、扶貧站、財政所等部門。

第二部分大水田鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決表算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表格附后）

第三部分大水田鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入989.52萬元，較上年同期減少810.51萬元，減少45.02%，收入減少主要是因為財政撥款減少。2019年度支出735.79萬元，較上年同期減少1039.56萬元，減少58.55%，支出減少主要是因為扶貧資金減少。

二、關(guān)于2019年度收入決算情況說明

2019年度共取得收入989.52萬元，全部為財政撥款收入。

三、關(guān)于2019年度支出決算情況說明

2019年度共發(fā)生支出735.79萬元，其中：基本支出690.91萬元，占總支出的93.9%；項目支出44.88萬元，占總支出的6.09%。

四、關(guān)于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得財政撥款收入989.52萬元，較上年同期減少810.51萬元，減少45.02%，收入減少主要是因為財政撥款減少。2019年度支出735.79萬元，較上年同期減少1039.56萬元，減少58.55%，支出減少主要是因為扶貧資金減少。

五、關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出735.79萬元，較上年同期減少1039.56萬元，減少58.55%，支出減少主要是因為扶貧資金減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度共發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款支出735.79萬元，基本支出690.91萬元，占總支出的93.9%；項目支出44.88萬元，占總支出的6.09%。主要用于：一般公共服務(wù)類支出628.34萬元，占85.39%；社會保障和就業(yè)類支出56.41萬元，占7.66%；農(nóng)林水支出44.88萬元，占6.09%；住房保障支出6.15萬元，占0.83%；

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度共發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款支出735.79萬元，其中：2010301行政運行科目支出628.34萬元；2210201住房公積金支出6.15萬元。

六、關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度共發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款基本支出628.34萬元，其中人員經(jīng)費支出491.32萬元，占總支出的78.19%；公用經(jīng)費支出199.59萬元，占總支出的31.76%.

七、關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度本單位“三公”經(jīng)費支出計14.57萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬元，其中：公務(wù)接待支出5.69萬元，較上年同期減少0.31萬元，下降5.16%；公務(wù)用車運行和維護(hù)費支出8.88萬元，較上年同期減少1.1萬元，下降11.02%；本年度未發(fā)生和因公出國（境）費支出?！叭苯?jīng)費下降主要原因是國家對公務(wù)接待活動進(jìn)行了嚴(yán)格有效的管理。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組、0人；公務(wù)用車購置0輛，保有是為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待142批次，1024人，其中國內(nèi)外事接待0批次，0人；2019年本單位車均購置費0萬元，車均維護(hù)費9.98萬元（含租車費等）。

八、關(guān)于2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算收入與支出。

九、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出199.59萬元，比201年增加55.56萬元。主要原因是扶貧工作量增加。各部門相關(guān)工作經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況。

本單位2019年政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，公務(wù)用車1輛，業(yè)務(wù)用車0輛；單價50萬以上設(shè)備0臺，單位100萬以上設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效情況的說明。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目0個、二級項目0個，共涉及預(yù)算資金0萬元。自評覆蓋率達(dá)到0%。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。