目   錄

第一部分  部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

一、部門職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分  2022年部門預(yù)算表

第三部分  部門預(yù)算安排情況說明

一、介紹部門預(yù)算基本情況

二、年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

三、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、一般性支出情況

五、年度政府采購支出預(yù)算情況

六、其他重要事項

第四部分  專業(yè)名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

龍泉巖鄉(xiāng)人民政府2022年度部門預(yù)算公開說明

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)協(xié)助鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)處理日常黨務(wù)和行政管理工作；協(xié)助抓好紀(jì)檢、監(jiān)察、群團(tuán)工作和精神文明建設(shè)；做好文秘、接待、后勤、信息、統(tǒng)計、檔案、調(diào)研、督查工作；負(fù)責(zé)政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執(zhí)法證件的使用管理，承辦以鄉(xiāng)政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復(fù)議案件，具體承擔(dān)依法行政、政務(wù)公開和行政執(zhí)法監(jiān)督的各項工作；聯(lián)系聯(lián)絡(luò)人大、政協(xié)工作，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權(quán)限，組織實施對干部的教育、培訓(xùn)、考核、獎懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負(fù)責(zé)本單位干部職工心理健康關(guān)愛工作；承擔(dān)基層黨的政治建設(shè)、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、黨建帶群團(tuán)建設(shè)等職責(zé)；負(fù)責(zé)武裝、民宗、群團(tuán)和精神文明建設(shè)等工作。

3、財政所：負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行鄉(xiāng)政府財政預(yù)決算工作，管理預(yù)算內(nèi)外資金、編制財政預(yù)算草案；負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本鄉(xiāng)所屬行政事業(yè)單位的財務(wù)活動；負(fù)責(zé)財政收支管理，鄉(xiāng)財政性資金債權(quán)管理；負(fù)責(zé)政府性項目及大額固定資金等方面的內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：貫徹國家對農(nóng)業(yè)的方針、政策和法規(guī)，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善實施服務(wù)；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和重要項目申報工作，指導(dǎo)全鄉(xiāng)各村編制農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、項目立項，做好統(tǒng)計工作；引導(dǎo)各村深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，完善農(nóng)村社會化服務(wù)體系，做好農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)教育和職稱評審工作；收集和反饋農(nóng)業(yè)綜合信息，為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位服務(wù)，積極發(fā)展信息、中介、行業(yè)協(xié)會等社會服務(wù)組織；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)畜牧獸醫(yī)的疫情監(jiān)控及防疫工作；承擔(dān)黨委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。

5、社會事務(wù)辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃，救災(zāi)、救濟(jì)物資的管理與發(fā)放，災(zāi)民的安置，困難戶的救濟(jì)與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻(xiàn)愛心活動，負(fù)責(zé)殘疾人事業(yè)的管理與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)義務(wù)兵優(yōu)待款及各項撫恤金的發(fā)放；負(fù)責(zé)民族宗教與僑務(wù)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制，城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村建設(shè)工作；負(fù)責(zé)土地使用、管理及其相關(guān)工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級有關(guān)基層社會治安綜合治理和應(yīng)急管理工作的方針、政策和法律法規(guī)；健全鄉(xiāng)、村兩級社會治安（平安建設(shè)）、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理工作；加強(qiáng)法制教育，廣泛開展農(nóng)村普法宣傳；加強(qiáng)對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強(qiáng)化社會治安；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)、抗震救災(zāi)、森林防火等工作；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)實施村規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)管理等工作。監(jiān)督、指導(dǎo)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。按照管理權(quán)限，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執(zhí)法大隊：按照有關(guān)法律規(guī)定相對集中行使行政處罰權(quán)，以鄉(xiāng)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關(guān)縣級主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，逐步實現(xiàn)一支隊伍管執(zhí)法；承辦鄉(xiāng)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍泉巖鄉(xiāng)人民政府作為一級部門預(yù)算單位，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級部門預(yù)算單位包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊等部門。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

（四）二、2022年度部門預(yù)算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預(yù)算支出表,8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表,15、政府性基金預(yù)算支出表,16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表,19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表,20、專項資金預(yù)算匯總表,21、其他項目支出績效目標(biāo)表,22、部門整體支出績效目標(biāo)表，23、一般公共預(yù)算基本支出總表（公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2022年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)473.24萬元，較上年減少20.65萬元，主要是：人員調(diào)出工資及社會保障繳費(fèi)投入減少；其中，一般公共預(yù)算撥款473.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

②支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)473.24萬元，較上年減少20.65萬元，主要是：人員調(diào)出工資及社會保障繳費(fèi)投入減少一般公共服務(wù)支出。

2.年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為473.24萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出403.74萬元、商品和服務(wù)支出65.5萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出4元、其他資本性支出0萬元；

②項目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

③政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（公務(wù)用車運(yùn)行15萬元、公務(wù)用車購置0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降0.37%，主要是“三公”經(jīng)費(fèi)調(diào)整壓縮開支。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2022年龍泉巖鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款84萬元，相比2021年預(yù)算數(shù)減少17.37萬元，減少17.14%，主要是人員調(diào)出公用經(jīng)費(fèi)壓縮減少。

（三）一般性支出情況。

2022年本部門辦公費(fèi)預(yù)算23.4萬元，會議費(fèi)5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)7萬元，其他商品和服務(wù)支出3.1萬元。

（五）年度政府采購支出情況。

2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（六）、其他重要事項

1、國有資產(chǎn)占用情況。

國有資產(chǎn)總額214.52萬元，其中房屋為182.00萬元，公務(wù)用車1臺，價值10萬元，其他固定資產(chǎn)為22.52萬元。

2、預(yù)算績效情況的說明。

龍泉巖鄉(xiāng)人民政府2022年人員編制數(shù)49人，實有人數(shù)45人。年度預(yù)算收入資金總額473.24元。其中，按收入性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算收入473.24萬元，其他資金收入0萬元；按支出性質(zhì)劃分：基本支出473.24萬元，項目支出0萬元。

2022年部門整體績效目標(biāo)：貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營管理，全面實施政府各項決策部署，確保各項工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。