目     錄

 

第一部分  辰溪縣龍泉巖鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  辰溪縣龍泉巖鄉人民政府2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  辰溪縣龍泉巖鄉人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 

 

 

 

第一部分  辰溪縣龍泉巖鄉人民政府概況

一、部門職責

1、黨政辦公室：負責協助鄉領導處理日常黨務和行政管理工作；協助抓好紀檢、監察、群團工作和精神文明建設；做好文秘、接待、后勤、信息、統計、檔案、調研、督查工作；負責政策性文件、具體行政行為的審核和上報備案以及行政執法證件的使用管理，承辦以鄉政府為被告或被申請人的行政訴訟、行政賠償和行政復議案件，具體承擔依法行政、政務公開和行政執法監督的各項工作；聯系聯絡人大、政協工作，承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等職責；負責武裝、民宗、群團和精神文明建設等工作。

3、財政所：負責編制和執行鄉政府財政預決算工作，管理預算內外資金、編制財政預算草案；負責管理和監督本鄉所屬行政事業單位的財務活動；負責財政收支管理，鄉財政性資金債權管理；負責政府性項目及大額固定資金等方面的內審工作；負責黨委會等會議決定事項的督辦工作。

4、經濟發展辦公室：貫徹國家對農業的方針、政策和法規，對農業產業結構調整，農業資源配置和產品品質改善實施服務；負責全鄉農村經濟發展規劃和重要項目申報工作，指導全鄉各村編制農村經濟、項目立項，做好統計工作；引導各村深化農村經濟體制改革，完善農村社會化服務體系，做好農業新技術的培訓教育和職稱評審工作；收集和反饋農業綜合信息，為農業經濟發展提供產前、產中、產后全方位服務，積極發展信息、中介、行業協會等社會服務組織；負責環境衛生工作；負責畜牧獸醫的疫情監控及防疫工作；承擔黨委、政府和上級業務部門交辦的其它工作。

5、社會事務辦公室：積極宣傳貫徹《村民委員會組織法》，做好村民委員會換屆選舉的指導工作；負責行政區劃，救災、救濟物資的管理與發放，災民的安置，困難戶的救濟與扶貧，散居五保戶的管理，積極開展社會募捐獻愛心活動，負責殘疾人事業的管理與協調；負責義務兵優待款及各項撫恤金的發放；負責民族宗教與僑務工作；負責城鄉建設規劃的編制，城鎮、鄉村建設工作；負責土地使用、管理及其相關工作；完成黨委、政府分配的其它中心工作。

6、社會治安和應急管理辦公室：負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理和應急管理工作的方針、政策和法律法規；健全鄉、村兩級社會治安（平安建設）、信訪維穩、網格化管理等工作，指導協調民事糾紛調解處理工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；加強對外來人口的管理，開展 “兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；負責安全生產監管、防汛抗旱、防災減災、抗震救災、森林防火等工作；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

7、自然資源和生態環境辦公室：負責實施村規劃和村鎮建設管理等工作。監督、指導公共基礎設施建設等。按照管理權限，指導、協調和實施自然資源、林政管理、造林綠化、生態環境保護等工作，組織協調生態環境污染事故與生態破壞事件查處，承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

8、綜合行政執法大隊：按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鄉名義開展執法工作，并接受有關縣級主管部門的業務指導和監督，逐步實現一支隊伍管執法；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

二、機構設置

龍泉巖鄉人民政府作為一級部門預算單位，納入2020年部門預算編制范圍的二級部門預算單位包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊等部門。

第二部分  辰溪縣龍泉巖鄉人民政府2020年度部門決算  

1、收入支出決算總表，2、收入決算表，3、支出決算表，4、財政撥款收入支出決算總表（按部門預算經濟分類），5、一般公共預算財政撥款支出決算表（按政府預算經濟分類），6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按政府預算經濟分類），7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表，8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（該表為空表）（公開表格附后）

第三部分  辰溪縣龍泉巖鄉人民政府2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年度共取得收入1269.29萬元。較上年同期減少146.7萬元，減少10.36 %。主要是落實中央過緊日子的要求，壓縮機關和所屬單位一般公共預算財政撥款收入。2020年度總支出1090.21萬元。較上年同期增加84.55萬元，增長8.41%。主要是人員工資調標及社會保障繳費投入加大一般公共服務支出。

二、關于2020年度收入決算情況說明

2020年度共取得收入合計1269.29萬元， 其中：財政撥款收入1269.29 萬元，占 100%；事業收入 0 萬元，占 0%；經營收入 0 萬元， 占 0%； 其他收入0 萬元，占 0%。

三、關于2020年度支出決算情況說明

2020年度共發生支出1090.21萬元 ，其中：基本支出804.32 萬元，占 73.77% ； 項目支出285.89萬元，占 26.23%；經營支出 0 萬元，占 0%。

四、關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款決算總收入1694.4萬元，財政撥款總支出1269.29萬元，年初結轉結余425.11萬元，年末結余604.19萬元。

五、關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度財政撥款支出 1090.21萬元， 占本年支出合計的 100 %。 較上年同期增加84.55萬元，增長8.41%。主要是人員工資調標及社會保障繳費投入加大一般公共服務支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2020年度共發生財政撥款支出 1090.21萬元，其中：基本支出804.32 萬元，占 73.77% ； 項目支出285.89萬元，占 26.23%。 主要用于以下方面： 一般公共服務（類） 支出675.8 萬元，占61.99%；社會保障和就業（類）支出133.13 萬元，占12.21%；衛生健康（類）支出 26.73 萬元，占2.45%；城鄉社區（類）支出39.01 萬元，占3.58%；農林水（類）支出208.65 萬元，占19.14%；住房保障（類）支出6.9 萬元，占0.63%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。　

2020年度共發生一般公共預算財政撥款支出1090.21萬元，其中：2010301行政運行科目支出598.55萬元，完成年初預算的76.97%；全額完成年初預算任務主要有2210201住房公積金支出6.9萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出70.15萬元，2101201財政對職工基本醫療保險基金的補助26.73萬元，2120501城鄉社區環境衛生39.01萬元，2130199其他農業支出155.83萬元等。未全額完成年初預算，主要是響應中共中央厲行節約的文件精神，嚴控一般行政支出。　　

六、關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度共發生一般公共預算財政撥款基本支出1090.21萬元，其中：人員經費486.32萬元，占總支出的44.61%；公用經費317.8萬元，占總支出的29.15%。

七、關于2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出30.01萬元，完成年初預算的99.67%，較上年同期減少2.19萬元，減少6.8%；其中：公務接待支出13.21萬元，完成年初預算的99.32%，較上年同期減少1.95萬元，減少12.86%；公務用車運行及維護費支出16.8萬元，完成年初預算的99.94%，較上年同期減少0.24萬元，下降1.41%；本年度未發生和因公出國（境）費支出。“三公”經費下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度未購置汽車，2020年末單位有車輛1輛，車輛運行費支出16.8萬元。國內公務接待支出13.21萬元，國內公務接待408批次，共計2865人次。未發生因公出國（境）。

八、關于2020年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

本單位未發生政府性基金預算收入與支出。

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

2020年度，機關運行經費支出263.94萬元， 比 2019年增加18.18萬元，增長7.4%，主要是有關辦公費用價格上漲等。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，政府采購支出總額8.92萬元，由于政府部分電腦及打印機等設備陳舊，需采購部分固定資產，新添置辦公家具等。

（三）國有資產占用情況。

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，公務用車1輛，業務用車0輛；單價50萬以上設備0臺，單位100萬以上設備0臺。

（四）預算績效情況的說明。

根據財政預算績效管理要求，我單位2020 年度一般公共預算項目支出全面開展了績效自評。其中：一級項目0個，二級項目0個，共涉及預算資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。