小龍門鄉2019年度部門決算公開
發布時間：2020-09-30 10:37 信息來源：辰溪縣小龍門鄉
第一部分 小龍門鄉概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 小龍門鄉2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 小龍門鄉2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 小龍門鄉概況
一、部門職責
1、黨政辦公室：協助鄉鎮領導處理日常事務；協調鄉鎮機關各辦、鄉鎮屬各部門關系；負責文秘、檔案、計劃、統計、信息、信訪、保衛、保密、會務和機關事務后勤保障等工作；組織草擬綜合性報告、政策性文件；組織制訂和監督實施機關內部各項規章制度；做好機關內部紀檢、監察、組織、從事、宣傳、統戰、武裝、工會、團委、婦聯和人大、村兩委等工作；承辦鄉鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。
2、農業辦公室：負責貫徹執行上級對農業和農村工作的方針、政策、法律、法規；負責擬訂全鄉農業、農經工作規劃；檢查、指導全鄉農經和村組財務工作；負責農田基本建設的規劃實施和水土保護與河道資源的管理工作；負責村政管理和植樹造林工作；負責先進技術的推廣與應用，農業生產資料的組織與協調；負責全鄉多種經營生產的規劃、管理、指導和服務工作；大力發展畜牧水產業、養殖業和種植業；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。
3、計劃生育辦公室工作職責：大力宣傳，貫徹執行計劃生育法、省計生條例；深入調查摸底，掌握有效數據，做好人口計劃工作，做好黨委參謀；為廣大育齡夫婦服務。指導落實計劃措施，提供有效的避孕藥具，做好B超查環、查孕及術后追蹤隨訪工作；認真做好人口與計劃生育基礎知識教育，做好生育證的管理，發放流動人口查、驗證工作。做好人口計劃統計、收集有關數據及向上回報；建立、健全計生協會機構，組織和積極發動群眾參加計生協會。做好群眾來信來訪工作及計劃外生育社會撫養費的征收工作，領導交辦的其他工作。
4、維護穩定和社會治安綜合治理辦公室：負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理工作的方針、政策和法律法規；健全鄉、村兩級治保、調解網絡組織，加強信息聯絡聯系；檢查、督促、考核各單位社會治安綜合治理目標管理責任制的落實；廣泛開展群防群治治安防范工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；及時處理各類民間糾紛，做好群眾來信來訪接待調處工作。加強對外來人口的管理，開展企業內保工作和“兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。
5、規劃建設辦公室：負責并組織實施鄉村建設規劃；負責鄉村道路的建設養護；配合和協助有關職能部門查處亂占濫用耕地和違章建筑；指導和管理鄉村的綠化、環境、衛生和鄉容監察工作；建立健全鄉村建設檔案管理制度；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構設置
小龍門鄉人民政府作為一級部門預算單位，納入2019年部門預算編制范圍的單位包括：衛生和計劃生育辦公室、安監站、扶貧站、財政所等部門。
……
第二部分 小龍門鄉2019年度部門決算表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決表算表
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表格附后）
第三部分 小龍門鄉2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2019年度收入總計907.43萬元，支出總計778.49萬元。與2018年決算相比，收入增加126.34萬元、增加16.17%，主要原因是扶貧資金項目加大力度。支出減少14.28萬元，減少1.8%，主要原因是厲行節約。
本單位2019年度收入合計907.43萬元，其中：財政撥款收入907.43萬元，占100%。較上年增加126.34萬元，增加16.17%。
本單位2019年度支出合計778.49萬元，其中：基本支出724.12萬元，占93%；項目支出54.37萬元，占7%
本單位2018年度年未結轉和結余277.31萬元。
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
本單位2019年度支出總計778.49萬元，與2018年決算相比，減少14.28萬元，減少1.8%，主要原因是厲行節藥。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2019年度財政撥款收入907.43萬元，較上年決算數增加126.34萬元，增加16.17%。較年初預算數增加459.08萬元，增長 102%，主要原因是一般公共服務資金增加242.15萬元，住房保障資金增加32.25萬元，社會保障和就業資金增加153.52萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休資金0萬元，農林水支出增加31.16萬元。
本單位2019年度財政撥款支出778.49萬元，較上年決算數減少14.28萬元，減少1.8%，主要原因是專項資金支出的減少。較年初預算數增加330.14萬元，增長73.63%。主要原因是 增加一般公共服務資金113.21萬元，住房保障資金32.25萬元，社會保障和就業資金增加153.52萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休資金0萬元，農林水支出增加31.16萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
本單位2019年度財政撥款支出778.49萬元，較上年決算數減少14.28萬元，減少1.8%，主要原因是扶貧專項資金 支出減少等。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
本單位2019年度財政撥款支出778.49萬元，較上年決算數減少14.28萬元，減少1.8%。主要原因是 減少一般公共服務資金14.28萬元，住房保障資金0萬元。社會保障和就業資金增加0萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休資金0萬元。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
本單位2019年度財政撥款支出778.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出561.56萬元，占72.3%，較年初預算數增加113.21萬元，決算數大于預算數，主要原因是增加新增公務員及人平公用經費；社會保障和就業支出153.52萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休資金0萬元。占19.7%，較年初預算數增加153.52萬元，決算數大于預算數，；住房保障資金32.25萬元。占4%，主要原因住房公積金增加。農林水支出31.16萬元。占4%主要原因是扶貧力度加大。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2019年一般公共財政撥款基本支出778.49萬元。其中：人員經費558.46萬元，占71.74%，較上年減少68.91萬元，主要原因是對個人和家庭補助減少等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼和社會保障繳費、生活補助等。公用經費165.66萬元，占21.26%。較上年增加0.29萬元，主要原因是增加人平公經費，公用經費用途主要包括辦公費和公務接待費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度本單位“三公”經費支出計22.18萬元，較年初預算數減少13.82萬元，較上年支出減少0.9萬元，減少3.8%,原因一是認真落實中央八項規定精神和厲行節約要求，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我單位實施公車改革后，減少了公務車輛，同時嚴格落實公車使用規定。嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅降低。三是強化公務接待支出管理，嚴格公務接待開支范圍和開支標準等。
2019年度本單位因公出國（境）費用0萬元，公務車購置費0萬元，公務車運行維護費16.18萬元，比上年減少0.85萬元，減少5%，但年初預算對比仍然減少，其主要用于縣內因公出行，本鄉行政村業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.82萬元，主要原因是根據預算，嚴格控制。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年本單位因公出國（境）共計0個團組、0人；公務用車購置0輛，保有是為1輛；公務接待費6.03萬元，比上年減少0.01萬元，減少0.2%，國內公務接待100批次，1200人，其中國內外事接待0批次，0人；2019年本單位人均接待費用100元，車均購置費0萬元，車均維護費16.18萬元（含租車費等）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2019年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
九、關于2019年度預算績效情況說明
根據財政預算管理要求，我單位對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目0個、二級項目0個，共涉及預算資金0萬元。自評覆蓋率達到0%。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出0萬元，比2018年（減少）0萬元，降低0%。
（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。
（三）國有資產占用情況。截至2019年12 月31 日，本部門共有車輛1 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車X0輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
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