辰溪縣火馬沖鎮人民政府

2025年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2025年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

 

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、黨政辦公室：協助鎮領導處理日常事務；協調鎮機關各辦、鎮屬各部門關系；負責文秘、檔案、計劃、統計、信息、信訪、保衛、保密、會務和機關事務后勤保障等工作；組織草擬綜合性報告、政策性文件；組織制訂和監督實施機關內部各項規章制度；做好機關內部紀檢、監察、組織、從事、宣傳、統戰、武裝、工會、團委、婦聯和人大、村兩委等工作；承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等。

3、經濟發展辦公室：負責工業化和農牧業產業化工作，促進農村牧區經濟發展；負責項目策劃和建設，落實國家重點投資項目，積極開展招商引資工作，大力引進資金、人才、設備、技術；負責改善和優化經濟環境，協調投資合作者在合法權益保護、中介服務、投訴、調解等方面工作；負責小城鎮建設和村級規劃建設工作；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務等。

4、社會事務辦公室：協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等。

5、社會治安和應急管理辦公室：加強本轄區生產經營單位安全生產狀況的監督檢查，協助上級有關部門依法履行安全生產監督管理職責依法做好本轄區突發事件應對工作，制定本級突發事件應急預案，組織開展應急演練；負責轄區應急管理工作，建立健全應急聯動機制，嚴格落實應急管理責任，加強基層綜合應急隊伍建設和應急保障能力建設；負責本轄區的消防工作，開展消防宣傳、防火巡查、隱患查改；負責轄區防汛抗洪、抗旱、防災減災等相關工作；照職責分工和相關預案開展突發環境事件應急處置工作，按照有關規定向上級報告；負責本轄區內自然災害救助工作，做好自然災害風險排查、隱患治理、救助準備、信息報告、先期處置、應急救助、災后救助和救助款物管理等。

6、自然資源和生態環境辦公室：負責本轄區鄉道、村道建設管理工作，負責鄉村道路交通安全監督管理工作；按權限做好本轄區內的節約用水工作；負責本區域范圍內的村鎮規劃建設管理工作；按照職責分工依法履行土壤污染防治和安全利用職責；按照責任分工負責本轄區河湖水資源保護、水污染防治、水環境治理等工作；落實屬地監管責任，組織開展揚塵污染防治工作；按照職責分工做好“散亂污”企業綜合整治工作；負責轄區內農村土地承包管理工作；按權限落實好農村重點改革任務等。

（二）機構設置

辰溪縣火馬沖鎮人民政府單位內設機構包括：內設機構10個，分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊等部門。

二、部門預算單位構成

納入2025年辰溪縣火馬沖鎮人民政府部門預算編制范圍包括：辰溪縣火馬沖鎮人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2025年本部門收入預算1106.79萬元，其中，一般公共預算收入1106.79萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少312.45萬元，主要原因是響應國家號召，全面減少本部門收入預算。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算1106.79萬元，其中，一般公共服務支出990.02萬元，社會保障和就業支出116.77萬元。支出較上年減少312.45萬元，主要原因是響應國家號召，全面減少本部門支出預算。

四、一般公共預算支出情況

2025年本部門一般公共預算支出1106.79萬元，其中，一般公共服務支出990.02萬元，占89.45%，社會保障和就業支出116.77萬元，占10.55%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數1106.79萬元，占總支出的比重為100%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費989.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費117.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費117.4萬元，比上年預算減少11.7萬元，下降9.06%，主要原因是積極響應國家政策號召。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為11萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較上年減少19萬元，主要原因是響應國家減少“三公”經費政策號召。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算6萬元，擬召開44余次會議，人數1500人，內容為工作部署會、工作培訓會、上級傳達會議精神視頻會；培訓費預算5萬元，擬開展18培訓，人數1250人，內容為業務知識培訓，平臺使用培訓，農業病蟲害防治、職業技術、農業技術培訓等；擬舉辦3場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支8萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1106.79萬元，基本支出1106.79萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2025年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。