目 錄   

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年度部門預(yù)算表

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）部門預(yù)算基本情況

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（四）一般性支出情況

（五）年度政府采購支出預(yù)算情況

（六）其他重要事項(xiàng)

四、專業(yè)名詞解釋

 

 

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)

1、黨政辦公室：協(xié)助鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各辦、鎮(zhèn)屬各部門關(guān)系；負(fù)責(zé)文秘、檔案、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、信息、信訪、保衛(wèi)、保密、會務(wù)和機(jī)關(guān)事務(wù)后勤保障等工作；組織草擬綜合性報(bào)告、政策性文件；組織制訂和監(jiān)督實(shí)施機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度；做好機(jī)關(guān)內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察、組織、從事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會、團(tuán)委、婦聯(lián)和人大、村兩委等工作；承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

2、黨建辦公室：按照干部管理權(quán)限，組織實(shí)施對干部的教育、培訓(xùn)、考核、獎懲、任免、后備干部的培養(yǎng)選拔和黨員發(fā)展教育等工作；負(fù)責(zé)本單位干部職工心理健康關(guān)愛工作；承擔(dān)基層黨的政治建設(shè)、組織工作、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、黨建帶群團(tuán)建設(shè)等。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)工業(yè)化和農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作，促進(jìn)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃和建設(shè)，落實(shí)國家重點(diǎn)投資項(xiàng)目，積極開展招商引資工作，大力引進(jìn)資金、人才、設(shè)備、技術(shù)；負(fù)責(zé)改善和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境，協(xié)調(diào)投資合作者在合法權(quán)益保護(hù)、中介服務(wù)、投訴、調(diào)解等方面工作；負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)和村級規(guī)劃建設(shè)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)、信息咨詢等服務(wù)等。

4、社會事務(wù)辦公室：協(xié)調(diào)有關(guān)部門為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)、信息咨詢等服務(wù)；協(xié)調(diào)有關(guān)部門為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)、信息咨詢等服務(wù)；協(xié)調(diào)有關(guān)部門為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)、信息咨詢等服務(wù)；協(xié)調(diào)有關(guān)部門為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)、信息咨詢等服務(wù)；協(xié)調(diào)有關(guān)部門為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)、信息咨詢等。

5、社會治安和應(yīng)急管理辦公室：加強(qiáng)本轄區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)狀況的監(jiān)督檢查，協(xié)助上級有關(guān)部門依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)依法做好本轄區(qū)突發(fā)事件應(yīng)對工作，制定本級突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，組織開展應(yīng)急演練；負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急管理工作，建立健全應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)應(yīng)急管理責(zé)任，加強(qiáng)基層綜合應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)和應(yīng)急保障能力建設(shè)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)的消防工作，開展消防宣傳、防火巡查、隱患查改；負(fù)責(zé)轄區(qū)防汛抗洪、抗旱、防災(zāi)減災(zāi)等相關(guān)工作；照職責(zé)分工和相關(guān)預(yù)案開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置工作，按照有關(guān)規(guī)定向上級報(bào)告；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害救助工作，做好自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)排查、隱患治理、救助準(zhǔn)備、信息報(bào)告、先期處置、應(yīng)急救助、災(zāi)后救助和救助款物管理等。

6、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)本轄區(qū)鄉(xiāng)道、村道建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村道路交通安全監(jiān)督管理工作；按權(quán)限做好本轄區(qū)內(nèi)的節(jié)約用水工作；負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)的村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作；按照職責(zé)分工依法履行土壤污染防治和安全利用職責(zé)；按照責(zé)任分工負(fù)責(zé)本轄區(qū)河湖水資源保護(hù)、水污染防治、水環(huán)境治理等工作；落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任，組織開展揚(yáng)塵污染防治工作；按照職責(zé)分工做好“散亂污”企業(yè)綜合整治工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村土地承包管理工作；按權(quán)限落實(shí)好農(nóng)村重點(diǎn)改革任務(wù)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

火馬沖鎮(zhèn)人民政府作為一級部門預(yù)算單位，只包括本級預(yù)算。納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級部門預(yù)算單位包括：社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊(duì)等部門。

二、2022年度部門預(yù)算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,6、財(cái)政撥款收支總表,7、一般公共預(yù)算支出表,8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類),14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表,15、政府性基金預(yù)算支出表,16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）,18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表,19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表,20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表,21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表,22、部門整體支出績效目標(biāo)表，23、一般公共預(yù)算基本支出總表（公開表格附后）。

三、部門預(yù)算安排情況說明

（一）介紹部門預(yù)算基本情況。

1．年度收支預(yù)算情況。

2022年部門預(yù)算包括局本級和所屬二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

①收入預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)1261.38萬元，較上年減少1161.93萬元，主要是：預(yù)算一體化系統(tǒng)改革，暫不統(tǒng)計(jì)其他收入，其中，一般公共預(yù)算撥款1261.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

②支出預(yù)算，2022年年初預(yù)算數(shù)1261.38萬元，較上年減少1161.93萬元，主要是一般公共服務(wù)支出減少。

2．年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為1261.38萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利性支出1056.82萬元、商品和服務(wù)支出196萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出8.56萬元；

②項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：商品和服務(wù)專項(xiàng)支出（項(xiàng)目）0萬元。

3．政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

（二）年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為44萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)31萬元（公務(wù)用車運(yùn)行31萬元、公務(wù)用車購置0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算數(shù)減少13萬元，下降22.8%，主要因?yàn)榘凑障嚓P(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。（較上年增減變動情況說明）。

（三）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2022年鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款196萬元，相比上年預(yù)算數(shù)減少355萬元，下降64%。

（四）一般性支出情況

2022年本部門擬召開會議費(fèi)44次，會議費(fèi)預(yù)算5.64萬元，具體內(nèi)容為：火馬沖鎮(zhèn)疫情防控工作會議、火馬沖鎮(zhèn)各村婦聯(lián)工作例會、火馬沖鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作會議、火馬沖鎮(zhèn)村支兩委培訓(xùn)會、火馬沖鎮(zhèn)黨建工作會議、火馬沖鎮(zhèn)各村年初工作會議、火馬沖鎮(zhèn)各村年終工作會議等。

擬召開培訓(xùn)0場，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。節(jié)慶、晚會賽事活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（五）年度政府采購支出預(yù)算情況。

2022年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（六）其他重要事項(xiàng)

1、國有資產(chǎn)占用情況說明。

國有資產(chǎn)總額為1019.2萬元，其中房屋及構(gòu)建物874萬,公務(wù)車輛2臺，價(jià)值24.3萬元，其他固定資產(chǎn)為120.9萬元。

2、預(yù)算績效情況的說明。

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1261.38萬元，其中，基本支出1261.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體情況見附表。

四、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

火馬沖鎮(zhèn)人民政府

2021年11月12日