目    錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

(三）部門預算單位構成

二、2021年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

1.年度收支預算情況

2.年度一般公共預算財政撥款支出情況

（二）年度“三公”經費預算情況

（三）年度機關運行經費預算情況

（四）年度政府采購支出預算情況

（五）政府基金預算支出說明

（六）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明

2、 預算績效情況的說明

3、一般性支出情況說明

四、 專業名詞解釋

 

 

 一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、黨政辦公室：協助鎮領導處理日常事務；協調鎮機關各辦、鎮屬各部門關系；負責文秘、檔案、計劃、統計、信息、信訪、保衛、保密、會務和機關事務后勤保障等工作；組織草擬綜合性報告、政策性文件；組織制訂和監督實施機關內部各項規章制度；做好機關內部紀檢、監察、組織、從事、宣傳、統戰、武裝、工會、團委、婦聯和人大、村兩委等工作；承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等。

3、經濟發展辦公室：負責工業化和農牧業產業化工作，促進農村牧區經濟發展；負責項目策劃和建設，落實國家重點投資項目，積極開展招商引資工作，大力引進資金、人才、設備、技術；負責改善和優化經濟環境，協調投資合作者在合法權益保護、中介服務、投訴、調解等方面工作；負責小城鎮建設和村級規劃建設工作；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務等。

4、社會事務辦公室：協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等。

5、社會治安和應急管理辦公室：加強本轄區生產經營單位安全生產狀況的監督檢查，協助上級有關部門依法履行安全生產監督管理職責依法做好本轄區突發事件應對工作，制定本級突發事件應急預案，組織開展應急演練；負責轄區應急管理工作，建立健全應急聯動機制，嚴格落實應急管理責任，加強基層綜合應急隊伍建設和應急保障能力建設；負責本轄區的消防工作，開展消防宣傳、防火巡查、隱患查改；負責轄區防汛抗洪、抗旱、防災減災等相關工作；照職責分工和相關預案開展突發環境事件應急處置工作，按照有關規定向上級報告；負責本轄區內自然災害救助工作，做好自然災害風險排查、隱患治理、救助準備、信息報告、先期處置、應急救助、災后救助和救助款物管理等。

6、自然資源和生態環境辦公室：負責本轄區鄉道、村道建設管理工作，負責鄉村道路交通安全監督管理工作；按權限做好本轄區內的節約用水工作；負責本區域范圍內的村鎮規劃建設管理工作；按照職責分工依法履行土壤污染防治和安全利用職責；按照責任分工負責本轄區河湖水資源保護、水污染防治、水環境治理等工作；落實屬地監管責任，組織開展揚塵污染防治工作；按照職責分工做好“散亂污”企業綜合整治工作；負責轄區內農村土地承包管理工作；按權限落實好農村重點改革任務等。

（二）機構設置情況

火馬沖鎮人民政府內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊等部門。

（三）部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

二、2021年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）,5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）,6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,7、基本支出預算明細表-工資福利

2、支出（按部門預算經濟分類）,8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）,16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）,17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）,18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）,19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）,20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）,21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）,22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）,23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）,26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）,27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 （公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）介紹部門預算基本情況

1.年度收支預算情況

①收入預算，2021年年初預算數2423.31萬元，較上年增加322.32萬元，主要是：開展美麗鄉村建設及住鄉補貼增加。其中，一般公共預算撥款1320.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2021年年初預算數2423.31萬元，較上年增加322.32萬元，主要是：開展美麗鄉村建設及住鄉補貼增加。

2.年度一般公共預算財政撥款支出情況

①基本支出：2021年年初預算數為2383.31萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利性支出1619.57萬元、商品和服務支出551萬元、對個人和家庭補助支出212.74萬元；

②項目支出：2021年年初預算數為40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：黨建服務專項40萬元。

（二）年度“三公”經費預算情況

2021年“三公”經費預算數為57萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費42萬元（公務用車運行42萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少13萬元，下降18.6%，主要因為按照相關規定嚴格控制“三公”經費。

（三）年度機關運行經費預算情況

2021年鎮機關運行經費一般公共預算撥款551萬元，相比2020年預算數減少8.52萬元，減少1.52%。

（四）年度政府采購支出預算情況

2021年政府采購預算總額40萬元，其中，政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）政府性基金預算支出

2021年本部門無政府性基金預算支出。

（六）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明

國有資產總額為942.8萬元，其中房屋及構建物678萬,公務車輛2臺，價值24.3萬元，其他固定資產為240.5萬元。

2、預算績效情況的說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2423.31萬元，其中，基本支出2383.31萬元，項目支出40萬元，具體情況見附表。

3、一般性支出情況：2021年本部門會議費預算8萬元，培訓費預算8萬元，節慶、晚會、賽事活動經費預算0萬元。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。