第一部分  火馬沖鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  火馬沖鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  火馬沖鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

 

第一部分  單位概況　　

一、主要職能　　

火馬沖鎮人民政府是基層國家行政機關，行使本行政區的行政職能。

1、執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2、執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鎮內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4、保護各種經濟組織的合法權益；

5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置　　

火馬沖鎮人民政府下設：1、黨政辦公室：協助鎮領導處理日常事務；協調鎮機關各辦、鎮屬各部門關系；負責文秘、檔案、計劃、統計、信息、信訪、保衛、保密、會務和機關事務后勤保障等工作；組織草擬綜合性報告、政策性文件；組織制訂和監督實施機關內部各項規章制度；做好機關內部紀檢、監察、組織、從事、宣傳、統戰、武裝、工會、團委、婦聯和人大、村兩委等工作；承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等。

3、經濟發展辦公室：負責工業化和農牧業產業化工作，促進農村牧區經濟發展；負責項目策劃和建設，落實國家重點投資項目，積極開展招商引資工作，大力引進資金、人才、設備、技術；負責改善和優化經濟環境，協調投資合作者在合法權益保護、中介服務、投訴、調解等方面工作；負責小城鎮建設和村級規劃建設工作；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務等。

4、社會事務辦公室：協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等。

5、社會治安和應急管理辦公室：加強本轄區生產經營單位安全生產狀況的監督檢查，協助上級有關部門依法履行安全生產監督管理職責依法做好本轄區突發事件應對工作，制定本級突發事件應急預案，組織開展應急演練；負責轄區應急管理工作，建立健全應急聯動機制，嚴格落實應急管理責任，加強基層綜合應急隊伍建設和應急保障能力建設；負責本轄區的消防工作，開展消防宣傳、防火巡查、隱患查改；負責轄區防汛抗洪、抗旱、防災減災等相關工作；照職責分工和相關預案開展突發環境事件應急處置工作，按照有關規定向上級報告；負責本轄區內自然災害救助工作，做好自然災害風險排查、隱患治理、救助準備、信息報告、先期處置、應急救助、災后救助和救助款物管理等。

6、自然資源和生態環境辦公室：負責本轄區鄉道、村道建設管理工作，負責鄉村道路交通安全監督管理工作；按權限做好本轄區內的節約用水工作；負責本區域范圍內的村鎮規劃建設管理工作；按照職責分工依法履行土壤污染防治和安全利用職責；按照責任分工負責本轄區河湖水資源保護、水污染防治、水環境治理等工作；落實屬地監管責任，組織開展揚塵污染防治工作；按照職責分工做好“散亂污”企業綜合整治工作；負責轄區內農村土地承包管理工作；按權限落實好農村重點改革任務等。

第二部分  2019年度部門決算表　　

（公開表格附后）　　

第三部分  2019年度部門決算情況說明　　

一、關于2019年度收入支出決算總體情況說明　　

2019年度共取得收入2378.46萬元，較上年同期收入增加435.57萬元、增加22.4%，主要原因是爭取上級資金增加。2019年度支出2203.38萬元，較上年同期增加301.22萬元，增加15.8%，主要原因是公用經費支出增加。

二、關于2019年度收入決算情況說明　　

2019年度共取得收入2378.46萬元，其中：財政撥款收入2378.46萬元，占總收入的100%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%?！　?o:p>

三、關于2019年度支出決算情況說明　　

2019年度共發生支出2203.38萬元，其中：基本支出1988.84萬元，占總支出的90.3%；項目支出214.55萬元，占總支出的9.7%，經營支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出0萬元，占總支出的0%；附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0%?！?o:p>

四、關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明　　

2019年度共取得財政撥款收入2378.46萬元，較上年同期收入增加435.57萬元、增加22.4%，主要原因是爭取上級資金增加。2019年度財政撥款支出2203.38萬元，較上年同期增加301.22萬元，增加15.8%，主要原因是公用經費支出增加。

五、關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明　　

（一）財政撥款支出決算總體情況?！　?o:p>

2019年度財政撥款支出2203.38萬元，占總支出的100%，較上年同期增加301.22萬元，增加15.8%，主要原因是公用經費支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況?！　?o:p>

2019年度共發生一般公共預算財政撥款支出2203.38萬元，其中基本支出1988.84萬元，占支出的90.3%；項目支出214.55萬元，占支出的9.7%。主要用于：一般公共服務資金1569.98萬元，占71%；社會保障和就來資金436.47萬元，占20%；農林水支出165.79萬元，占8%；住房保障支出31.14萬元占1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況?！　?o:p>

2019年度共發生一般公共預算財政撥款支出2203.38　萬元，其中：2010301行政運行科目支出1521.23萬元，完成年初預算的82%；2210201住房公積金支出31.14萬元，全額完成年初預算任務100%。未全額完成年初預算，主要是響應中共中央厲行節約的文件精神，嚴控一般行政支出。

六、關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明　

2019年度共發生一般公共預算財政撥款基本支出1988.84萬元，其中人員經費支出1610.98萬元，占總支出的81%；公用經費支出377.86萬元，占總支出的19%?！?o:p>

七、關于2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明　　

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明?！　?o:p>

2019年度“三公”經費總額支出36.1萬元，完成年初預算的51.6%，較上年同期減少7.85萬元，下降17.9%。其中：公務接待支出16.5萬元，完成年初預算的55 %，較上年同期減少0.05萬元，下降0.3%；公務用車運行和維護費支出19.6萬元，完成年初預算的49%，較上年同期減少7.8萬元，下降28.5%；本年度未發生和因公出國（境）費支出?！叭苯涃M下降主要原因是國家對公務接待活動進行了嚴格有效的管理。

“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度未購置汽車，2019年末本部門有車輛2輛，車輛運行費支出19.6萬元。國內公務接待207批次，共計1687人次。未發生因公出國（境）。

八、關于2019年度政府性基金預算收入支出決算情況　　

本單位未發生政府性基金預算收入與支出?！　?o:p>

九、其他重要事項　　

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出1569.98萬元，比2018年減少334.39萬元，減少27%。主要原因是：主要原因是公用經費支出減少。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度無政府采購支出。　　

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，公務用車2輛，業務用車0輛；單價50萬以上設備0臺，單位100萬以上設備0臺。　　

（四）預算績效情況的說明。　　

根據財政預算管理要求，我單位對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目0個、二級項目10個，共涉及預算資金88萬元。自評覆蓋率達到100%。

第四部分 名詞解釋　　

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。　　

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。