一、決算支出概況

（一）項目實施單位基本情況。

1、執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2、執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鎮內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4、保護各種經濟組織的合法權益；

5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構及人員情況

火馬沖鎮人民政府下設：1、黨政辦公室：協助鎮領導處理日常事務；協調鎮機關各辦、鎮屬各部門關系；負責文秘、檔案、計劃、統計、信息、信訪、保衛、保密、會務和機關事務后勤保障等工作；組織草擬綜合性報告、政策性文件；組織制訂和監督實施機關內部各項規章制度；做好機關內部紀檢、監察、組織、從事、宣傳、統戰、武裝、工會、團委、婦聯和人大、村兩委等工作；承辦鎮黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、黨建辦公室：按照干部管理權限，組織實施對干部的教育、培訓、考核、獎懲、任免、后備干部的培養選拔和黨員發展教育等工作；負責本單位干部職工心理健康關愛工作；承擔基層黨的政治建設、組織工作、宣傳工作、統戰工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、黨建帶群團建設等。

3、經濟發展辦公室：負責工業化和農牧業產業化工作，促進農村牧區經濟發展；負責項目策劃和建設，落實國家重點投資項目，積極開展招商引資工作，大力引進資金、人才、設備、技術；負責改善和優化經濟環境，協調投資合作者在合法權益保護、中介服務、投訴、調解等方面工作；負責小城鎮建設和村級規劃建設工作；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務等。

4、社會事務辦公室：協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等服務；協調有關部門為當地經濟發展提供經濟技術、信息咨詢等。

5、社會治安和應急管理辦公室：加強本轄區生產經營單位安全生產狀況的監督檢查，協助上級有關部門依法履行安全生產監督管理職責依法做好本轄區突發事件應對工作，制定本級突發事件應急預案，組織開展應急演練；負責轄區應急管理工作，建立健全應急聯動機制，嚴格落實應急管理責任，加強基層綜合應急隊伍建設和應急保障能力建設；負責本轄區的消防工作，開展消防宣傳、防火巡查、隱患查改；負責轄區防汛抗洪、抗旱、防災減災等相關工作；照職責分工和相關預案開展突發環境事件應急處置工作，按照有關規定向上級報告；負責本轄區內自然災害救助工作，做好自然災害風險排查、隱患治理、救助準備、信息報告、先期處置、應急救助、災后救助和救助款物管理等。

6、自然資源和生態環境辦公室：負責本轄區鄉道、村道建設管理工作，負責鄉村道路交通安全監督管理工作；按權限做好本轄區內的節約用水工作；負責本區域范圍內的村鎮規劃建設管理工作；按照職責分工依法履行土壤污染防治和安全利用職責；按照責任分工負責本轄區河湖水資源保護、水污染防治、水環境治理等工作；落實屬地監管責任，組織開展揚塵污染防治工作；按照職責分工做好“散亂污”企業綜合整治工作；負責轄區內農村土地承包管理工作；按權限落實好農村重點改革任務等。

（三）決算資金基本情況。

決算資金為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。主要內容、涉及范圍：工資福利性支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出、其他資本性支出、項目支出。     

（四）決算資金績效目標，包括總體目標和年度目標。

總體目標：推動火馬沖鎮鎮內經濟、人文、治安等發展。

年度目標：保障單位正常運行、完善基礎設施建設、完成稅收任務、服務企業及推動企業發展壯大。

二、決算資金使用及管理情況

（一）決算資金及自籌資金的安排落實、總投入等情況。

2019年火馬沖鎮收入決算總額為2378.46萬元，其中：當年財政撥款收入2378.46萬元。相應安排支出決算2203.38萬元，其中：基本支出1988.84萬元，項目支出214.55萬元。

（二）決算資金實際使用情況。

2019年度財政撥款基本支出1988.84萬元，其中:人員經費1610.98萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費377.86萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置;項目支出214.55萬元，主要包括基礎設施建設支出。

（三）決算資金管理情況。

在財務管理方面，嚴格執行各項財務管理制度，強化資金管理和使用。通過加強收支管理，不斷健全《火馬沖鎮人民政府內部控制制度》，梳理內部管理流程，管好用好每筆資金，杜絕違規違法事件的發生。財務活動接受審計、財政監督、紀檢監察等部門的監督檢查。

認真編制決賽，在編制決算報表過程中，嚴格按照政府收支分類科目和財務報表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財政局國庫股、預算股和政法股以及財政大平臺核對無誤，報表編制無差錯，全面、真實、準確地反映了火馬沖鎮人民政府2019年度財政資金的使用情況。

三、決算支出組織實施情況

（一）資金使用管理情況。

我單位財務管理嚴格依法依規，做到公開公平公正，嚴格執行各項有關法律法規、財經紀律、財務規章制度。嚴格執行內部監督，無違法違規行為的產生。

（二）項目組織實施情況。

2019年項目支出主要為各村村內道路硬化及人行便橋修建。

四、決算支出績效情況

（一）決算支出決策情況。

2019年度收入與支出分別為2378.46萬元、2203.38萬元。與2018年相比，收入和支出各增加435.57萬元、301.22萬元，主要是因為上級財政撥款增加，以用于扶貧及日常運作。

（二）決算支出過程情況。

2019年度共發生一般公共財政撥款支出2203.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務資金1569.98萬元，占71%；社會保障和就來資金436.47萬元，占20%；農林水支出165.79萬元，占8%；住房保障支出31.14萬元占1%。

（三）決算支出產出情況。

通過合理使用資金，既保障了單位正常運行、完善各村基礎設施建設，提高居民生活便利程度，完成了稅收任務、服務企業及推動企業發展壯大。

（四）決算支出效益情況。

通過合理使用資金，結合招商引資、推動居民就業工作。

五、主要經驗做法、存在的問題及原因分析。

由于部門統籌協調機制尚未健全，財政資金支出重點不突出，部門預算編制不規范，目標不夠明確、細化和量化。業務類支出未能根據部門職能及當年度工作規劃等進行細化，不利于績效評價工作的開展。