辰溪縣仙人灣瑤族鄉(xiāng)人民政府2022年度部門預算公開說明

目    錄

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、2022年度部門預算表

三、部門預算安排情況說明

（一）部門預算基本情況

（二）年度“三公”經費預算情況

（三）年度機關運行經費預算情況

（四）一般性支出情況

（五）年度政府采購支出預算情況

（六）其他重要事項

四、專業(yè)名詞解釋

 

 

一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責

1、黨政辦公室（行政審批服務辦公室）。負責黨政服務和綜合協(xié)調工作，負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、績效考核、督查督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協(xié)調和重要文稿的起草審核；負責權限內行政審批工作、優(yōu)化營商環(huán)境、政務公開和政務服務管理、電子政務、大數(shù)據(jù)管理、信用體系建設等工作；受理、協(xié)調處理群眾信訪事項。

2、黨建辦公室。負責基層黨建工作的組織推動、業(yè)務指導、督促落實和綜合協(xié)調等工作；負責基層黨組織建設和黨員隊伍的教育管理以及老齡老干、關心下一代工作；負責機關事業(yè)單位的機構編制、人事政工管理等工作，協(xié)助管理派出（駐）機構人員；負責宣傳思想文化、意識形態(tài)（網絡意識形態(tài)、網絡安全）、統(tǒng)戰(zhàn)工作；協(xié)調工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織相關工作。

3、經濟發(fā)展辦公室(農業(yè)農村工作辦公室）。負責經濟發(fā)展規(guī)劃的制訂和落實一、二、三產業(yè)的指導、管理；負責招商引資、商貿流通、交通運輸、科技科普、統(tǒng)計等工作；負責貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興方針、政策；負責農村人居環(huán)境整治、農產品質量安全監(jiān)管、集體資產管理、農民減負監(jiān)督管理、農村土地管理、動植物疫病防疫、農業(yè)面源污染治理、農機監(jiān)管等農業(yè)農村工作；負責水利移民工作；承擔市場監(jiān)管有關方面的指導協(xié)調職責；協(xié)調與發(fā)展經濟相關的其他工作。

4、社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室）。 負責民政、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、文化旅游、廣電體育、教育、衛(wèi)生健康、民族宗教、退役軍人事務、文明創(chuàng)建、公共服務等綜合社會事務管理等工作；負責鄉(xiāng)村振興工作，貫徹落實鄉(xiāng)村振興的方針、政策。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責貫徹落實自然資源、生態(tài)環(huán)境、林業(yè)等方面方針政策和法律法規(guī)；負責協(xié)助編制、實施區(qū)域內國土空間規(guī)劃等工作；監(jiān)督、指導公共基礎設施建設與維護工作；負責村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生整治、農村房屋建設管理等工作。按照管理權限，負責自然資源保護利用、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護、河長制等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。負責社會治理、平安建設、維護穩(wěn)定、掃黑除惡、網格化管理等工作；協(xié)調推動預防、化解社會矛盾和風險，推進社會治安整治、鐵路護路聯(lián)防、國家安全人民防線和反邪教等工作；負責安全生產、防汛抗旱、綜合防災減災救災報災、地質災害、消防、森林防滅火、突發(fā)事件應急救援等工作。

7、社會事務綜合服務中心（退役軍人服務站）。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責轄區(qū)內社會保險、醫(yī)療保險、就業(yè)維權、工傷失業(yè)、勞動爭議、衛(wèi)生健康、老齡、殘疾人、退役軍人和最低生活保障等相關服務性工作；承擔文化宣傳、旅游開發(fā)、廣播影視、文藝演出、群眾體育等公益服務職責。

8、農業(yè)綜合服務中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。 負責宣傳和貫徹執(zhí)行農技、農機、水利、林業(yè)、畜牧水產、動物防疫、農村經營等方面的方針政策和法律法規(guī)，為轄區(qū)內農村、農業(yè)發(fā)展和提高農民科技文化水平提供技術支持和服務保障；負責農技、農機、水利、畜牧水產、動物防疫、林業(yè)等方面技術推廣應用與指導，負責農作物病蟲害監(jiān)測與防治和農產品質量監(jiān)管服務；負責水利基本建設的規(guī)劃實施、轄區(qū)水利設施防洪保安與開發(fā)利用以及防汛抗旱工作；負責保護森林資源、推廣林業(yè)科學技術、加強林區(qū)生態(tài)建設、森林防火與病蟲害防治；做好其他相關社會服務工作。

9、便民服務中心。為鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)單位。負責“六辦”及社會事務綜合服務中心（退役軍人服務站）、農業(yè)綜合服務中心和相關派出（駐）機構人員入駐辦事大廳，集中開展便民服務和網格化綜合管理的事務性、輔助性服務工作的統(tǒng)籌協(xié)調、日常管理、督查考核等工作。協(xié)調優(yōu)化營商環(huán)境事務，集中受理和辦理（代辦）與群眾、企業(yè)密切相關的行政許可（審批） 服務、公共服務、便民服務及“12345市民服務熱線”事項；做好“互聯(lián)網+政務服務”平臺建管用，推進“一件事一次辦”改革；協(xié)助相關部門做好政務服務公開工作；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務大廳及網上服務平臺建設，指導轄區(qū)村級便民服務點建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。

10、綜合行政執(zhí)法大隊。負責安全生產、消防、森林防滅火及其他應急管理、自然資源、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、市容市貌環(huán)境衛(wèi)生、農業(yè)農村、林業(yè)、水利、教育、體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、交通運輸、社會保障等方面的日常執(zhí)法活動和重大案件線索巡查；根據(jù)相關法律法規(guī)及政策性文件統(tǒng)一授權，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作，并接受有關縣級主管部門的業(yè)務指導和監(jiān)督；作為綜合執(zhí)法平臺，統(tǒng)一組織轄區(qū)內派出（駐）機構的執(zhí)法力量和資源，實行聯(lián)合執(zhí)法；負責河長制、路長制、環(huán)境整治、愛衛(wèi)等監(jiān)督檢查和執(zhí)法工作。

（二）機構設置情況

辰溪縣仙人灣瑤族鄉(xiāng)人民政府作為一級預算單位，只包括本級預算。

辰溪縣仙人灣瑤族鄉(xiāng)人民政府內設機構包括：黨政綜合辦公室、衛(wèi)生和計劃生育辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、農技站、派出所、司法所、財政所等部門。

二、2022年度部門預算表

1、收支總表,2、收入總表,3、支出總表,4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）,5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）,6、財政撥款收支總表,7、一般公共預算支出表,8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類),9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類),10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類),11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）,12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）,13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類),14、一般公共預算“三公”經費支出表,15、政府性基金預算支出表,16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）,17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）,18、國有資本經營預算表,19、財政專戶管理資金預算支出表,20、專項資金預算匯總表,21、其他項目支出績效目標表,22、部門整體支出績效目標表，23、一般公共預算基本支出總表（公開表格附后）。

三、部門預算安排情況說明

（一）部門預算基本情況

1．年度收支預算情況。

2022年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

①收入預算，2022年年初預算數(shù)604.77萬元，較上年減少403.91萬元，主要是：其他收入預算減少。其中，一般公共預算撥款604.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算，2022年年初預算數(shù)604.77萬元，較上年減少403.91萬元，主要是因為厲行節(jié)約，嚴控一般性支出等。其中，一般公共預算支出604.77萬元，政府性基金預算支出0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

2．年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2022年年初預算數(shù)為604.77萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利性支出487.87萬元、商品和服務支出112萬元、對個人和家庭補助支出4.9萬元；

②項目支出：2022年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

3．政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

（二）年度“三公”經費預算情況

    2022年“三公”經費預算數(shù)為31萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費16萬元（公務用車運行16萬元、公務用車購置0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較上年預算數(shù)增加15萬元，提高93.75%，主要因為公務接待及公務用車運行增加。

（三）年度機關運行經費預算情況

     2022年仙人灣瑤族鄉(xiāng)人民政府機關運行經費一般公共預算撥款112萬元，相比上年預算數(shù)增加14.89萬元，提高15.33%。

（四）一般性支出情況

2022年本部門擬召開會議13次，會議費預算4萬元，具體內容為：疫情防控、駐村工作隊培訓、年終總結等等。

擬召開培訓0場，培訓費預算0萬元。

節(jié)慶、晚會賽事活動經費預算0萬元。

（五）年度政府采購支出預算情況

     2022年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    （六）其他重要事項

1、國有資產占用情況說明。

情況說明：國有資產總額148.4萬元，其中房屋為121.7萬元，公務用車1臺，價值4萬元，其它固定資產為22.7萬元。

2、預算績效情況的說明。

情況說明：2022年部門整體績效目標為604.77萬元

四、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。