第三部分仙人灣鄉2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2000.91萬元。與上年相比，減少318.95萬元，減少13.75%，主要是因為落實中央過緊日子的要求，壓縮機關和所屬單位一般公共預算財政撥款收入，相應減少支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1069.29萬元，其中：財政撥款收入1069.29萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計931.61萬元，其中：基本支出818.51萬元，占87.86%；項目支出113.09萬元，占12.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計2000.91萬元，與上年相比，減少318.95萬元,減少13.75%，主要是因為落實中央過緊日子的要求，壓縮機關和所屬單位一般公共預算財政撥款收入，相應減少支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出931.61萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少140.28萬元，減少13.09%，主要是因為落實中央過緊日子的要求，壓縮機關和所屬單位一般公共預算財政撥款收入，相應減少支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出931.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出676.95萬元，占72.66%；社會保障和就業（類）支出81.55萬元，占8.75%;衛生健康（類）支出62.60萬元，占6.72%；農林水（類）支出95.40萬元，占10.24%；住房保障（類）支出1.61%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為931.61萬元，支出決算數為931.61萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務：行政運行。

年初預算為676.95萬元，支出決算為676.95萬元，完成年初預算的0%，決算數等于年初預算數。

2、一般公共服務：機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為49.80萬元，支出決算為49.80萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

3、一般公共服務： 機關事業單位職業年金繳費支出

年初預算為1.03萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預算的100 %，決算數等于年初預算數。

4、一般公共服務：臨時救助支出

年初預算為30.72萬元，支出決算為30.72萬元，完成年初預算的100 %，決算數等于年初預算數。

5、一般公共服務：其他公共衛生支出

年初預算為62.61萬元，支出決算為62.61萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

6、一般公共服務：其他水利支出

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

7、一般公共服務：對村級一事一議的補助

年初預算為85.40萬元，支出決算為85.40萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

7、一般公共服務：住房公積金

年初預算為15.10萬元，支出決算為15.10萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出818.51萬元，其中：人員經費615.16萬元，占基本支出的75.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費203.35萬元，占基本支出的24.84%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、公務接待費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為32萬元，支出決算為27.27萬元，完成預算的85.22%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務接待費支出預算為11.25萬元，支出決算為11.25萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數，與上年相比減少0.1萬元，減少（增長）0.88%,減少的主要原因是落實中央過緊日子的要求，壓縮機關和所屬單位一般公共預算財政撥款收入，相應減少支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為16.02萬元，支出決算為16.02萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數，與上年相比減少0.44萬元，減少2.7%,減少的主要原因是我單位實施公車改革后，減少了公務車輛，同時嚴格落實公車使用規定。嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅降低。三是強化公務接待支出管理，嚴格公務接待開支范圍和開支標準等。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.25萬元，占41.25%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算16.02萬元，占58.75%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為11.25萬元，全年共接待來訪團組187個、來賓2260人次，主要是工作交流、檢查等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為16.02萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費16.02萬元，主要是用于縣內因公出行，本鄉行政村業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費5.89萬元，用于召開27會議，人數1966人，內容為扶貧工作相關會議、年初工作部署會議、護林員培訓會、入黨積極分子培訓會、環境衛生會議、新時代文明實踐會議、教師表彰會、新任村（社區）干部培訓會、防溺水部署會、村級財務審計培訓會議等。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出     萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0   萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0    輛，一般公務用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用1輛，其他用車主要是消防車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等……（

按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

 

第四部分 名詞解釋

 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第五部分 附件

 

一、2020年部門決算公開報表

二、2020年度部門整體支出績效評價報告