辰溪縣上蒲溪瑤族鄉人民政府

2023年部門預算公開說明

目 錄

第一部分2023年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

 

 

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、黨政辦公室：協助鄉領導處理日常事務；協調鄉機關各辦、鄉屬各部門關系；負責文秘、檔案、計劃、統計、信息、信訪、保衛、保密、會務和機關事務后勤保障等工作；組織草擬綜合性報告、政策性文件；組織制訂和監督實施機關內部各項規章制度；做好機關內部紀檢、監察、組織、從事、宣傳、統戰、武裝、工會、團委、婦聯和人大、村兩委等工作；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

2、農業辦公室：負責貫徹執行上級對農業和農村工作的方針、政策、法律、法規；負責擬訂全鄉農業、農經工作規劃；檢查、指導全鄉農經和村組財務工作；負責農田基本建設的規劃實施和水土保護與河道資源的管理工作；負責村政管理和植樹造林工作；負責先進技術的推廣與應用，農業生產資料的組織與協調；負責全鄉多種經營生產的規劃、管理、指導和服務工作；大力發展畜牧水產業、養殖業和種植業；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

3、計劃生育辦公室工作職責：大力宣傳，貫徹執行計劃生育法、省計生條例；深入調查摸底，掌握有效數據，做好人口計劃工作，做好黨委參謀；為廣大育齡夫婦服務。指導落實計劃措施，提供有效的避孕藥具，做好B超查環、查孕及術后追蹤隨訪工作；認真做好人口與計劃生育基礎知識教育，做好生育證的管理，發放流動人口查、驗證工作。做好人口計劃統計、收集有關數據及向上回報；建立、健全計生協會機構，組織和積極發動群眾參加計生協會。做好群眾來信來訪工作及計劃外生育社會撫養費的征收工作。領導交辦的其他工作。

4、維護穩定和社會治安綜合治理辦公室：負責貫徹執行上級有關基層社會治安綜合治理工作的方針、政策和法律法規；健全鄉、村兩級治保、調解網絡組織，加強信息聯絡聯系；檢查、督促、考核各單位社會治安綜合治理目標管理責任制的落實；廣泛開展群防群治治安防范工作；加強法制教育，廣泛開展農村普法宣傳；及時處理各類民間糾紛，做好群眾來信來訪接待調處工作。加強對外來人口的管理，開展企業內保工作和“兩勞”人員的幫教工作，強化社會治安；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

5、規劃建設辦公室：負責并組織實施鄉村建設規劃；負責鄉村道路的建設養護；配合和協助有關職能部門查處亂占濫用耕地和違章建筑；指導和管理鄉村的綠化、環境、衛生和鄉容監察工作；建立健全村鄉建設檔案管理制度；承辦鄉黨委、政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

辰溪縣上蒲溪瑤族鄉人民政府單位內設機構包括：內設機構10個，分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、便民服務中心、綜合行政執法大隊等部門。

二、部門預算單位構成

納入2023年辰溪縣上蒲溪瑤族鄉人民政府部門預算編制范圍包括：辰溪縣上蒲溪瑤族鄉人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算僅包括本級預算。收入包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金；支出包括保機關基本運行的經費以及歸口管理專項經費。

（一）收入預算：2023年本部門收入預算500.34萬元，其中，一般公共預算收入500.34萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加29.74萬元，主要原因是經費撥款增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算500.34萬元，其中，一般公共服務支出425.18萬元，社會保障和就業支出45.51萬元，住房保障支出29.66萬元。支出較上年增加29.74萬元，主要原因是經費撥款增加。

四、一般公共預算支出情況

2023年本部門一般公共預算支出500.34萬元，其中，一般公共服務支出425.18萬元，占84.98%，社會保障和就業支出45.51萬元，占9.1%，住房保障支出29.66萬元，占5.93%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數500.34萬元，占總支出的比重為100%，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中，人員經費412.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。 

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費88萬元，比上年預算減少6萬元，持平，主要原因是厲行節約。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為12萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費12萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費12萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年減少10萬元，主要原因是厲行節約，嚴格控制2023年“三公”經費預算。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數0人，內容為無；培訓費預算3.71萬元，擬開展10場培訓，人數200人，內容為農民工返鄉就業創業、農業技能培訓、鄉村振興專題培訓、安全生產知識培訓、基層黨務培訓；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。今年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2023年部門整體支出績效目標的金額為500.34萬元，基本支出500.34萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。