目  錄

收入決算表
									公開02表
		部門：辰溪縣上蒲溪鄉人民政府							單位：萬元
項    目			本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
										欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計			678.56	678.56
201		一般公共服務支出	611.06	611.06
20103		政府辦公廳（室）及相關機構事務	611.06	611.06
2010301		行政運行	549.72	549.72
2010302		一般行政管理事務	61.34	61.34
208		社會保障和就業支出	67.49	67.49
20805		行政事業單位養老支出	61.54	61.54
2080505		機關事業單位基本養老保險繳費支出	55.5	55.5
2080506		機關事業單位職業年金繳費支出	6.03	6.03
20808		撫恤	5.96	5.96
2080801		死亡撫恤	5.96	5.96
20820		臨時救助
2082001		臨時救助支出
20899		其他社會保障和就業支出
20899999		其他社會保障和就業支出
221		住房保障支出
22102		住房改革支出
2210201		住房公積金
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表
										公開03表單位：萬元
			辰溪縣上蒲溪鄉政府
項    目					本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
											欄次				1		2	3	4	5	6
合計				707		645.66	61.34
201		一般公共服務支出		639.51		578.17	61.34
20103		政府辦公廳（室）及相關機構事務支出		639.51		578.17	61.34
2010301		行政運行		578.17		578.17
2010302		一般行政管理事務		61.34			61.34
208		社會保障和就業支出		67.49		67.49
20805		行政事業單位養老支出		61.54		61.54
2080505		機關事業單位基本養老保險繳費支出		55.5		55.5
2080506		機關事業單位職業繳費支出		6.03		6.03
20808		撫恤		5.96		5.96
2080801		死亡撫恤		5.96		5.96
20820		臨時救助
2082001		臨時救助支出
20899		其他社會保障和就業支出
20899999		其他社會保障和就業支出
221		住房保障支出
22102		住房改革支出
2210201		住房公積金
2120399		其他城鄉社區公共設施支出
21205		城鄉社區環境衛生
2120501		城鄉社區環境衛生
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表
										公開04表
部門：辰溪縣上蒲溪鄉人民政府										單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項    目		行次		合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄    次		1	欄    次				2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	678.56	一、一般公共服務支出		15		639.51	639.51
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出		16
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科學技術支出		20
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出		21
	8		八、社會保障與就業支出		22		67.49	67.49
			九、衛生健康支出
			十、節能環保支出
本年收入合計	9		本年支出合計		23		707	707
年初財政撥款結轉和結余	10	102.75	年末財政撥款結轉和結余		24		74.31	74.31
一般公共預算財政撥款	11				25
政府性基金預算財政撥款	12				26
國有資本經營預算財政撥款	13				27
總計	14	781.31	總計		28		781.31	781.31
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

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      部門：辰溪縣上蒲溪鄉人民政府                                                                                                                     

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表                                                                                                          公開06表單位：萬元 部門：辰溪縣上蒲溪鄉人民政府
經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	460.04	302	商品和服務支出	137.91	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	128.65	30201	辦公費	11.64	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	141.99	30202	印刷費	19.97	30702	國外債務付息
30103	獎金	52.82	30203	咨詢費		310	資本性支出
30106	伙食補助費	19.56	30204	手續費	5.6	31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資	17.83	30205	水費		31002	辦公設備購置	4.19
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	55.5	30206	電費	1.31	31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費	6.03	30207	郵電費	0.34	31005	基礎設施建設	1
30110	職工基本醫療保險繳費	24.56	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	6.4	30211	差旅費	10.01	31008	物資儲備
30113	住房公積金		30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費		31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	6.69	30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	43.52	30215	會議費	2.96	31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費	0.77	31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	2.76	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費	20.67	31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金	5.96	30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助	33.52	30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費	7.56	399	其他支出
30307	醫療費補助	0.26	30227	委托業務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費	5.6	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼	2.18	30231	公務用車運行維護費	3.58	39999	其他支出
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	8.8
30399	其他對個人和家庭的補助	1.6	30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出	36.36
人員經費合計		503.56	公用經費合計                                                                   142.1
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

     部門：辰溪縣上蒲溪鄉人民政府                                                                                           公開07表單位：萬元

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    部門：辰溪縣上蒲溪鄉人民政府                                                                                               公開08表單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開09表單位：萬元

部門:辰溪縣上蒲溪鄉人民政府

項 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

0

0

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1385.56萬元。與上年相比，減少229.7萬元，減少14%，主要是因為厲行節約、圧縮一般性支出及人員調整。

二、收入決算情況說明

本年收入合計678.56萬元，其中：財政撥款收入678.56萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計707萬元，其中：基本支出645.66萬元，92占%；項目支出61.34萬元，占8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年度財政撥款收、支總計1385.56萬元，與上年相比，減少229.7萬元,減少14%，主要是因為厲行節約、圧縮一般性支出及人員調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出707萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少97萬元，減少12%，主要是因為厲行節約、圧縮一般性支出及人員調整。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出707萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出639.51萬元，占90%；社會保障和就業（類）支出67.49萬元，占10%;住房保障（類）支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為450.36萬元，支出決算數為707萬元，完成年初預算的157%，其中：

1、一般公共服務（類）（款）（項）。

年初預算為413.85萬元，支出決算為639.51萬元，完成年初預算的154%，決算數（小于）年初預算數的主要原因是：新進公務員及人員工資調整、預算追加。

2、社會保障和就業支出（類）（款）（項）。

年初預算為36.51萬元，支出決算為67.49萬元，完成年初預算的184%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加。

3、節能環保支出

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算為0萬元。

4、住房保障支出

年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出645.66萬元，其中：人員經費503.56萬元，占基本支出的80%，包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等，公用經142.1萬元，占基本支出20%，包括辦公費、印刷費、福利費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、專用材料費、其他商品服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為22萬元，支出決算為6.34萬元，為預算的29%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于（小于）預算數的主要原因是無，與上年相比減少0，減少0元，減少原因是：無。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為2.76萬元，為預算的27.6%。預算小預算數的主要原因是厲行節約，圧縮一般性支出，與上年相比減少3.94萬元，減少59%，主要原因是厲行節約、圧縮一般性支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為12，支出決算為3.58萬元。為預算的30%，預算小于預算數的主要原因是厲行節約，圧縮一般性支出，與上年相比減少8.22萬元，減少了30%，主要原因是因為厲行節約、圧縮一般性支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.76萬元，占43%，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.58萬元，占57%，因公出國出（境）支出決算0萬元，其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全安排因公出國（境）團組個，累計人次,開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為2.76萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓400人次，主要是脫貧攻堅、公務活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.58萬元，主要是脫貧攻堅、公務活動支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出137.91萬元，比年初預算數（或者上年決算數）減少29.59萬元，減少了17%。主要原因是：厲行節約、圧縮一般性支出。

 

十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費2.96萬元，用于召開人大、政府、村干部會議，人數986人，內容為人大、政府日常會議、村干部會議；開支培訓費0.77萬元，用于開展2培訓，人數60人，內容為技能培訓；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支萬元，主要是……。（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

十一、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用1車輛，機要通信用0車輛、應急保障用0車輛、執法執勤用0車輛、特種專業技術用0車輛、其他用車0輛，其他用車主要是公務活動；單位價值50萬元以上通用設備臺0（套）；單位價值100萬元以上專用設備臺0（套）。

十三、關于2021年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度XXX、XXX 等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021 年度一級項目0個。二級項目0個等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

組織對政府等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0 萬元。從評價情況來看，（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

 

 

第四部分

名詞解釋

 

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

第五部分

附件