上蒲溪瑤族鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算報(bào)告（草案）

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，財(cái)政所緊緊圍繞中心工作，服從和服務(wù)于全鄉(xiāng)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局，抓住重點(diǎn)、突破難點(diǎn)、解決焦點(diǎn)，加大向上爭取資金的力度，加強(qiáng)財(cái)政管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)工作都取得了明顯成效。現(xiàn)將2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況向各位代表報(bào)告如下：

（一）2020年財(cái)政收入完成情況

 2020年我鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入814.26萬元，其中財(cái)政撥款預(yù)算收入為724.63萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為89.63萬元，年初預(yù)算為433.02萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)的188.04％。主要是由于鄉(xiāng)慶資金增多。

（二）2020年財(cái)政支出情況

 2020年，我鄉(xiāng)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則下，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”的順序安排支出。通過強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量，2020年全鄉(xiāng)財(cái)政支出共完成804.75萬元，其中基本支出740.14萬元,項(xiàng)目資金支出為64.61萬元，年初預(yù)算為433.02萬元，完成年初目標(biāo)的185.85%。

2020年財(cái)政支出按支出功能分為：

1.一般公共服務(wù)支出572.31萬元，其中：①政府辦公室及相關(guān)事務(wù)支出550.95萬元；②民族事務(wù)支出10.26萬元;③人大事務(wù)11.09萬元。

2.公共安全支出2萬元。

3.社會(huì)保險(xiǎn)基金0.33萬。

4.衛(wèi)生健康支出25.78萬元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出94.86萬元。其中：①就業(yè)補(bǔ)助1.46萬元；②其他生活救助2萬元；③臨時(shí)救助29.64萬元；④行政單位離退休61.56萬元；⑤退役安置0.2萬元。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.62萬元。

7.農(nóng)林水支出95.26萬元，其中：①農(nóng)業(yè)支出22.63萬元；②林業(yè)支出0.14萬元；③水利支出1.54萬元；④扶貧支出70.95萬元。

8.節(jié)能環(huán)保支出2.78萬元。

9.國防支出0.81萬元。

2020年財(cái)政支出按經(jīng)濟(jì)用途分為：

1.工資及福利支出404.32萬元。其中：基本工資119.87萬元；津貼補(bǔ)貼110.92萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)55.12萬元；伙食補(bǔ)助費(fèi)18.79萬元；績效工資4.51萬元；獎(jiǎng)金47.29萬元；職業(yè)年金繳費(fèi)8.57萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.62萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.18萬元；住房公積金6.53萬元；其它工資福利支出為6.92萬元。

2.商品和服務(wù)支出166.99萬元。其中：辦公費(fèi)11.03萬元；印刷費(fèi)20.66萬元；手續(xù)費(fèi)0.05萬元；公務(wù)接待費(fèi)6.68萬元；會(huì)議費(fèi)1.31萬元；電費(fèi)1.12萬元；郵電費(fèi)0.8萬元；取暖費(fèi)1.2萬元；差旅費(fèi)13.48萬元；維護(hù)費(fèi)0.01萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.13萬元;專用材料費(fèi)21.28萬元；專用燃料費(fèi)0.23萬元；勞務(wù)費(fèi)4.35萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.08萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.15萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.84萬元；其他交通費(fèi)7.71萬元，其他商品和服務(wù)支出49.88萬元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出90.10萬元。其中：撫恤費(fèi)3.94萬元；生活補(bǔ)助45.13萬元；個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼19.69萬元；其他對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助21.34萬元。

4.資本性支出143.34萬元。其中：辦公設(shè)備購置0.57萬元；專用設(shè)備購置15.16萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)65.14萬元；大型修繕18.67萬元；其他資本性支出43.8萬元。

5.其他資金支出0萬元。

（三）財(cái)政收支平衡情況

2020年財(cái)政收入總計(jì)903.89萬元，財(cái)政支出總計(jì)804.68萬元，收支相抵，財(cái)政結(jié)余99.21萬元。

二、2021年財(cái)政預(yù)算

（一）2021年財(cái)政收入預(yù)算

2021年公共財(cái)政撥款預(yù)算收入450.36萬元。其中：

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)收入97萬元；

2.人員經(jīng)費(fèi)353.36萬元。

（二）2021年財(cái)政支出預(yù)算

根據(jù)《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持地方財(cái)政不打赤字預(yù)算，結(jié)合我鄉(xiāng)的實(shí)際，按照“統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，量入為出，收支平衡”的原則，2021年預(yù)算鄉(xiāng)財(cái)政總支出450.36萬元，其中基本支出440.06萬元，項(xiàng)目支出10.3萬元。各項(xiàng)財(cái)政支出預(yù)算按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類主要是：

1.工資福利支出344.81萬元。其中：基本工資111.07萬元；獎(jiǎng)金44.26萬元；社會(huì)保障繳費(fèi)20.59萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.55萬元；津貼補(bǔ)貼70.82萬元；績效工資9.01萬元；住房公積金22.91萬元；其他工資福利支出35.6萬元。

2.商品和服務(wù)支出89.29萬元。其中：辦公費(fèi)9萬元；印刷費(fèi)5萬元；差旅費(fèi)5萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元；培訓(xùn)費(fèi)2.86萬元；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)12萬元；公務(wù)接待費(fèi)10萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.82萬元；其他交通費(fèi)23.09萬元；福利費(fèi)4.77萬元；其他商品和服務(wù)支出10.75萬元。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.96萬元。其中：撫恤金5.96萬元。

（三）2021年上蒲溪鄉(xiāng)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算

各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)是保障我鄉(xiāng)工作順利開展的前提，其中：黨建經(jīng)費(fèi)6萬元，主要用于資料、宣傳、差旅等開支等；意識(shí)形態(tài)（含新時(shí)代文明實(shí)踐建設(shè)）工作經(jīng)費(fèi)7萬元，主要用于宣傳、材料、活動(dòng)、租車等開支；武裝工作經(jīng)費(fèi)5萬元，主要用于宣傳資料打印、會(huì)議、租車、差旅等開支，扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬，主要用于資料打印、差旅等開支；人大工作經(jīng)費(fèi)1萬元，主要用于會(huì)議、坐班、代表視察、調(diào)研、人大規(guī)范化建設(shè)、交通等開支；紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)1萬元，主要用于辦案經(jīng)費(fèi)、臺(tái)賬資料等開支；政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)1萬元，主要用于活動(dòng)宣傳、臺(tái)賬資料、差旅等開支；安全生產(chǎn)1萬元，主要用于安全監(jiān)管生產(chǎn)、巡視、宣傳等開支;工會(huì)工作經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于干部活動(dòng)、節(jié)日等開支；鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于資料、宣傳、活動(dòng)等開支；鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉老工作經(jīng)費(fèi)0.3萬元，主要用于慰問、活動(dòng)等開支；關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元，主要用于宣傳、活動(dòng)等開支；防溺水工作經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于資料印刷、警示牌制作、演練活動(dòng)等開支；婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于婦女、活動(dòng)、宣傳等開支；農(nóng)村道路安全經(jīng)費(fèi)6萬元，主要用于道路清障、維護(hù)等開支。

以上預(yù)算是根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，按照“量入為出，收支平衡”的預(yù)算原則和上級(jí)有關(guān)政策要求安排的。做好今年的財(cái)政工作，對(duì)于促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，開創(chuàng)我鄉(xiāng)財(cái)政工作新局面具有重要意義。

各位代表及列席會(huì)議的同志，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們要在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，振奮精神，真抓實(shí)干，以飽滿的熱情和務(wù)實(shí)的作風(fēng)，把本次大會(huì)確定的各項(xiàng)財(cái)政工作落到實(shí)處，為富民興鄉(xiāng)，構(gòu)建和諧瑤鄉(xiāng)做出新貢獻(xiàn)！